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秦州区地志办2018年秦州区预算编制说明

作者: 来源: 时间:18-04-24 15:54:05

2018年秦州区地志办预算编制情况说明

 

一、部门概况

(一)主要职能:根据《国务院地方志工作条例》和《甘肃省地方志工作规定》,本部门主要职责是:“负责地方志的撰稿和编纂;根据相关法律法规、政策,规划、组织、协调、指导乡镇和部门志的编纂审定;搜集、整理、保存地方志文献和资料;组织整理旧志,保护珍贵文化遗产;承担地方志编纂委员会的日常工作等。”

(二)部门预算单位构成:本单位为一级预算单位,无下属二级预算单位。

二、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算67.04万元,比上年增加3.63万元,与上年同期相比增长5.72%。

(二)支出预算情况

1、基本支出预算62.04万元,占总支出预算的92.56%,较上年增加3.63万元,与上年同期相比增长6.21,其中:工资福利支出56.95万元、对个人和家庭补助支出2.59万元、商品和服务支出   2.50万元。增减变化原因:2017年调入2人,工资福利支出增加。

2、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费共2.5万元,安排情况如下表。

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类

 

一般公共预算基本支出

科目代码

科目名称

公用经费

合计

 

2.50

30201

办公费

1.55

30202

印刷费

0.34

30207

邮电费

0.15

30211

差旅费

0.20

30214

租赁费

0.16

30217

公务接待费

0.10

3、项目支出预算5.00万元,占总支出预算的7.46%,与上年持平,无增减。

(三)政府采购情况说明:2018年预算政府采购2.85万元,其中,计算机设备及软件1.00万元,办公消耗用品及类似物品0.65万元,租赁服务0.25万元,信息技术服务0.95万元。

(四)部门绩效评价开展情况说明:暂未开展项目绩效评价

(五)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出67.04万元,其中:上年无结余,本年财政拨款安排67.04万元,上年63.41万元,比上年增加3.63万元,增长了5.72,主要原因是:2017年调入2人,工资福利支出增加。

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算0.10万元,与上年同期相比持平。

1、公务接待费0.10万元,与上年同期相比增长0%。原因:厉行节俭,减少接待。

2、无公务用车。

3、无因公出国(境)情况说明;

4、会议费安排情况说明:无。

5、培训费安排情况说明:无。

(七)名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【1】秦州区地志办收支总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【2】秦州区地志办收入总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【3】秦州区地志办支出总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【4】秦州区地志办财政拨款收支总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【5】秦州区地志办一般公共预算支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【6】秦州区地志办一般公共预算基本支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【7】秦州区地志办一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【8】秦州区地志办政府性基金预算支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【9】秦州区地志办部门支出预算明细表.xlsx

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