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2018年秦州区检察院预算编制说明

作者: 来源: 时间:18-04-24 16:33:02

 

2018年秦州区检察院部门预算编制情况说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

人民检察院主要职责是:“依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。”

(二)部门预算单位构成

秦州区人民检察院内设10个机构,分别为办公室、政工科、技术科、公诉科、侦监科、控申科、刑执局、民行科、法警队、案件管理办公室。

二、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算841.05万元,比上年增加 1.75万元,与上年同期相比增长0.21%。

(二)支出预算情况

1、基本支出预算841.05万元,占总支出预算的100%,较上年增加1.75万元,与上年同期相比增长0.21,其中:工资福利支出   660.35万元、对个人和家庭补助支出117.5万元、商品和服务支出63.2万元。增减变化原因:工资水平提高。

2、机关运行经费安排情况说明:机关经费安排包括支办公费、水电费、邮电费、报刊费、差旅费等

3、项目支出预算0万元。

(三)政府采购情况说明:

我院本年采购合计549.8万元。通用类共计260.8万元:其中货物类221.8万元,其中服务类39万元;专用类共计289万元:其中货物类3.9万元,其中服务类15万元,其中工程类235万元。

(四)部门绩效评价开展情况说明:

 暂未开展对项目绩效评价

(五)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出718.86万元,其中:上年无结余,本年财政拨款安排718.86万元,比上年716.69万元,增加 万元,增长了0.3,主要原因是:人员数量变动及工资调整。

社会保障和就业支出122.18 万元,比上年122.61万元,下降0.43万元,下降了0.35。主要原因是:工资调整。

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算1.5万元,与上年同期相比持平。其中:

1、公务接待费1.5万元,与上年同期持平。原因:严格执行中央“八项规定”。

2、公务用车购置和运行维护费0万元,与上年同期相比持平。原因:我们单位没有公务运车,全部为执法执勤用车。

3、无因公出国(境)情况:无

4、会议费1万元,与上年同期增长100。原因:司法体制改革稳步推进,会议较多。

5、培训费0.97万元,与上年同期持平。原因:提升干警综合素质和专业技能。

(七)名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【1】秦州区检察院部门收支总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【2】秦州区检察院部门收入总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【3】秦州区检察院部门支出总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【4】秦州区检察院财政拨款收支总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【5】秦州区检察院一般公共预算支出情况表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【6】秦州区检察院一般公共预算基本支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【7】秦州区检察院一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【8】秦州区检察院政府性基金预算支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/【9】秦州区检察院部门支出预算支出表.xlsx 

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