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2018年天水市秦州区文化广播影视局部门预算编制情况说明

作者: 来源: 时间:18-04-24 21:38:19

 

2018年天水市秦州区文化广播影视局

部门预算编制情况说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

根据秦州区机构改革“三定方案”规定,本部门主要职责是:

1.运用各种文化艺术手段,对时事政策进行传达和实施;

2.组织开展文化艺术演出活动、群众性文化活动、举办各类书画展览、图书报刊阅览;

3.指导全区各乡(镇)、街道办、机关、企事业单位等文化站的文化体育活动;

4.搜集整理非物质文化遗产保护项目;

5.开展文物普查保护工作;

6.依法对全区的文化市场进行监督和管理;

7.广播电影电视宣传报道;

8.广告发布承接;

9.农村电影放映;

10.广播电影电视网络建设及管理;

11.地面卫星设施建设及管理,促进我区文化广播影视事业的大发展、大繁荣。

(二)部门预算单位构成

天水市秦州区文化广播影视局部门预算包括:区文化市场综合执法大队、区广播电视台、区文化馆、区图书馆4个二级事业单位,区有线电视网络管理中心、区博物馆(非遗保护中心)、区文保所、区玉泉观文保所和七个街道文化站11个股级单位。

二、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算1568.74万元,比上年增加487.02万元,与上年同期相比增长45.02%。

(二)支出预算情况

1、基本支出预算1023.24万元,占总支出预算的65.23%,较上年减少18.48万元,与上年同期相比下降1.77,其中:工资福利支出841.34万元,较上年增加15.46万元;对个人和家庭补助支出134.15万元,较上年减少35.95万元;商品和服务支出47.76万元,较上年增加2.03万元。增减变化原因:因落实国家政策使得工资福利支出较去年增加,但因退休人员减少,使得对个人和家庭补助支出较少幅度大于工资福利支出幅度,致使基本支出较去年减少。

2、机关运行经费安排情况说明:机关运行经费预算安排机关运行经费预算安排47.76万元,较上年增加2.03万元,同比增长4.44,其中办公费8.59万元、印刷费0.43万元、手续费0.16万元、邮电费2.23万元、取暖费11.04万元、水电费6.68万元、物业费3.34万元、差旅费3.77万元、培训费3.11万元、会议费0.5万元、维修(护)费0.54万元、租赁费0.52万元、公务接待费0.36万元、劳务费2.44万元、公车运行维护费2万元、其他交通费2.05万元,确保机关各项事务正常运行。机关运行经费增加的原因:由于秦州区电视台节目改版,质量提升,自办节目需求量增加,外出采访增多,使得办公费、交通费、电费等日常费用增加。

3、项目支出预算545.5万元,占总支出预算的34.77%,较上年增加505.5万元,与上年同期相比增长1263.75%。增减变化原因:2018年将区级文保单位陇南书院维修工程款和2018年度元旦春节及伏羲文化旅游节文化活动支出列入区级财政预算。

4、无政府性基金预算支出。

(三)政府采购情况说明:

2018年我局政府采购情况为货物类320.68万元,服务类11.91万元。

(四)部门绩效评价开展情况说明:2018年我局将对陇南书院保护维修工程、元旦春节及伏羲文化旅游节文化活动、老放映员养老补助、引进人员工资等四个项目进行绩效评价。

(五)政府支出功能分类指标

文化体育与传媒支出:1429.08万元,其中:上年无结余,本年财政拨款安排1429.08万元,比上年938.81万元,增加490.27万元,增长了52.22,主要原因是:2018年将区级文保单位陇南书院保护维修工程列入区级财政,项目支出增加。

社会保障和就业支出139.66万元,比上年142.90万元,减少3.24万元,减少了2.27。主要原因是:退休人员去世,人数减少。

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算3万元,与上年同期相比减少2万元,同比下降40。其中:

1、公务接待费1万元,与上年同期相比没有发生变化。

2、公务用车购置和运行维护费2万元,与上年同期相比减少2万元,同比下降50%。原因:公务用车报废2辆,运行维护费用减少。

3、因公出国(境)情况说明:本年度本单位组织出国境团组0个,参加其他单位组织的出国境团组0个;本单位全年因公出国境累计0人次。

4、会议费安排情况说明:2018年全局(含二级单位)列支会议费共计5000元,其中:区文化市场综合执法大队组织全区范围内网吧、娱乐场所、印刷新闻出版业经营者召开培训会,会议室租赁及会议材料印刷等费用2000元;区文化馆组织的文化工作者培训会等,会议材料印刷费等费用3000元。

5、培训费安排情况说明:

2018年全局(含二级单位)列支培训费共计31100元,用于参加(12018年度省新闻出版广电局、省文物局举办的包括新闻采编人员、扫黄打非及文化市场管理、非遗、文物、图书管理等各类业务培训,23人参加,每人1280元其中培训费580元,食宿700元,费用29440元;(2)新闻采编人员资格、普通话培训及考试,4人参加,每人415元(其中培训费考试费165元,住宿费费用250元)。合计31100元。

(七)名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

文化体育与传媒支出:指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业:指区财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/1天水市秦州区文化广播影视局部门收入总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/2天水市秦州区文化广播影视局部门收支总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/3天水市秦州区文化广播影视局部门支出预算明细表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/4天水市秦州区文化广播影视局部门支出总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/5天水市秦州区文化广播影视局财政拨款收支总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/6天水市秦州区文化广播影视局一般公共预算基本支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/7天水市秦州区文化广播影视局一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/8天水市秦州区文化广播影视局一般公共预算支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/9天水市秦州区文化广播影视局政府性基金预算支出情况表.xlsx 

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