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2018年天水市秦州区文联预算公开情况说明

作者: 来源: 时间:18-04-24 21:42:47

 

2018年秦州区文学艺术界联合会预算编制情况说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

根据天秦文联发[2010]6号文件规定,我单位的主要职责是:“组织全区文艺工作者加强学习、贯彻落实区委、区政府的重大决策;开展文艺创作,进行学术交流;开展各类文艺活动;进行全区性文艺评奖活动;主管、主办文艺刊物;召开区文代会和区文艺家协会会议;开展对位文艺交流合作;承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。”

(二)部门预算单位构成

我单位由1个财政拨款事业单位组成,

单位名称:秦州区文学艺术界联合会     

单位性质:事业管理   

编制数9人,实有在职人数6人,

二、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算42.28万元,比上年减少3.32万元,与上年同期相比下降7.28%。

(二)支出预算情况

1、基本支出预算42.28万元,占总支出预算的100%,较上年减少3.32万元,与上年同期相比下降7.28,其中:工资福利支出39.77万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出2.5万元。增减变化原因:工资福利支出与去年相比有所下降。

2、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费为2.5万元,其中:办公费0.5万元;印刷费0.3万元;手续费0.1万元;水费0.2万元;电费0.45万元;邮电费0.25万元;差旅费0.2万元;维修(护)费0.05万元;公务接待费0.05万元;劳务费0.4万元

3、项目支出预算0万元,占总支出预算的0%,较上年(增加或减少) 0万元,与上年同期相比(增长或下降)0%。增减变化原因:我单位无项目预算

(三)政府采购情况说明:

由于我单位上年度有结余,因此采购预算数为17万元。

(四)部门绩效评价开展情况说明:无

(五)政府支出功能分类指标

群众团体事务20129014.85万元和其他群众团体事务支出20129998.66万元,其中:上年11.21结余,本年财政拨款安排 2.5万元,比上年20.67万元,减少6.19万元,减少了29.95 ,主要原因是:以前年结余资金用完,使结余资金减少。

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算 0 万元,与上年同期相比(增长或下降) 0

1、公务接待费 0万元,与上年同期相比(增长或下降)0  %。原因:无

2、公务用车购置和运行维护费0万元,与上年同期相比(增长或下降) 0%。原因:我单位无公车。

3、因公出国(境)情况说明;无

4、会议费安排情况说明;无

5、培训费安排情况说明:无

(七)名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/1天水市秦州区文联部门收入总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/2天水市秦州区文联部门支出预算明细表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/3天水市秦州区文联部门支出总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/4天水市秦州区文联财政拨款收支总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/5天水市秦州区文联会部门收支总体情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/6天水市秦州区文联一般公共预算基本支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/7天水市秦州区文联一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/8天水市秦州区文联一般公共预算支出情况表.xlsx

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/9天水市秦州区文联政府性基金预算支出情况表.xlsx 

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