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2018年秦州区邓宝珊将军纪念馆预算公开

作者: 来源: 时间:18-04-24 21:47:26

 

2018年秦州区邓宝珊将军纪念馆

部门预算编制情况说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

我单位经天水市编委201212月(天机编发[2012]52号)批准成立的区直属事业单位,20132月秦州区编委会(天秦区编发[2013]11号)印发了我馆主要职责内设机构和人员编制规定:

(一)贯彻执行党和国家关于文化旅游方面的方针政策、法律法规,负责纪念馆日常管理工作。

(二)拟订纪念馆的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、规程,并负责组织实施。

(三)负责爱国主义教育基地建设,向人民群众开展革命历史教育、党史教育和爱国主义教育。

(四)依法开展有关文物和资料的调查、征集、收藏、建档、保护、修复、研究以及陈展等工作。

(五)负责对来纪念馆进行瞻仰、参观、学习和交流等人员的接待、管理、讲解与服务等工作。

(六)负责纪念馆基础建设、安全保卫、保洁绿化、人员管理、业务培训以及档案管理等工作。

(七)负责纪念馆对外宣传、文化交流、业务协作、学术研究、刊物出版和信息化建设等工作。

(八)完成主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

本单位由四个部门构成:办公室、宣传教育部、保护研究部、综合开发部。

单位性质:事业管理  

编制数8人,实有在职人数10人,

二、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算62.18万元,比上年减少6.48万元,与上年同期相比下降10.42 %。

(二)支出预算情况

1、基本支出预算62.18万元,占总支出预算的100%,较上年减少6.48万元,与上年同期相比下降10.42 ,其中:工资福利支出59.48万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出 2.7万元。增减变化原因:工资福利支出与去年相比有所下降。

2、机关运行经费安排情况说明

按照预算机关运行经费安排2.5万元 。其中:

1):办公费              1万元

2):印刷费              0.5万元

3):邮电费              0.1万元

4):差旅费              0.4万元

5):租赁费              0.5万元

3、项目支出预算

   我单位无项目预算

 

(三)政府采购情况说明:

由于我单位上年度有结余,因此2018年采购预算数为122.78万元。其中:

1:货物类    75.18万元

2:服务类    32.6万元

3:工程类    15万元

 

(四)部门绩效评价开展情况说明:

(五)政府支出功能分类指标

比如一般公共服务支出62.18万元,其中:上年无结余,本年财政拨款安排62.18万元,比上年68.66万元,减少了6.48 万元,减少10.42 ,主要原因是:工资福利支出与去年相比有所下降。

社会保障和就业支出:无离退休人员
医疗卫生与计划生育支出:无

其他相关功能科目

(六)“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2018年“三公经费”财政拨款预算0.1万元,与上年同期相比(增长或下降)0 。其中:

1、公务接待费0.1万元,与上年同期相比增加0.05万元,变化原因是:公务接待人次有所增加。

2、公务用车购置和运行维护费0万元,与上年同期相比减少了0.05万元。减少原因是:本年度减少了公务用车运行维护费。

3、因公出国(境)情况说明;本单位无因公出国(境)预算安排。

4、会议费安排情况说明;本单位无会议费安排

5、培训费安排情况说明:本单位无培训费安排

 

(七)名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件:http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/1秦州区邓宝珊将军纪念馆部门收入总体情况表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/2秦州区邓宝珊将军纪念馆部门收支总体情况表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/3秦州区邓宝珊将军纪念馆部门支出总体情况表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/4秦州区邓宝珊将军纪念馆财政拨款收支总体情况表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/5秦州区邓宝珊将军纪念馆一般公共预算基本支出情况表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/6秦州区邓宝珊将军纪念馆一般公共预算支出情况表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/7秦州区邓宝珊将军纪念馆政府性基金预算支出情况表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/8秦州区邓宝珊将军纪念馆支出预算明细表.xls

http://www.qinzhouqu.gov.cn/Files/20184020/9天水市秦州区邓宝珊将军纪念馆一般公共预算三公经费经费支出情况表..xls

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