一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

秦州区水务局是秦州区的水行政主管部门，其主要是:

1.负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

2.贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟定全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

3.负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

4.负责全区实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修护。

5.负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目地实施。

6.负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟定全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

7.组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作；指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

8.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

9.负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

10.组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内滩涂地的治理和开发。

11.负责全区山洪预警系统运行维护管理工作，承担全区山洪灾害预警信息发布工作，负责监督指导镇村山洪灾害管理工作，组织开展山洪灾害防御宣传培训工作。

12.指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

13.承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，实施区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

14.依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝等水利工程的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

区水务局下设区水土保持站、区城乡供水服务中心、区水利工程建设服务中心、区水政监察大队、区水利水保工程质量监督与安全管理站、区河湖事务服务中心、区水旱灾害预防站、区农村水质监测中心、区关峡水库管理所等9个事业单位。其中随着关峡水库建设成立，2022年新增区关峡水库管理所。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年年初人员总数197人，2022年年末人员总数193人，新增4人，其中停薪留职到期上班1人。调出2人，调入1人。 7人退休减少。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是把握投资导向，项目资金争取成绩显著。截止目前，共争取下达落实国家、省、市水利项目资金1.24亿元。其中：农村饮水保障维修养护项目1261万元，水土保持重点工程900万元，淤地坝续建项目413万元，淤地坝除险加固项目333.85万元，淤地坝新建项目869.73万元，秦岭镇新民水土保持项目228.45万元，娘娘坝荣光至上场堤防项目4014万元，娘娘坝郭城村至南峪村段堤防续建项目2739万元，吕二沟堤防项目1000万元，省级水资源费项目90万元，节水型社会建设25万元，小型水库维修养护40万元，娘娘坝赵峡村堤防工程227.75万元，兰花小镇堤防工程244.74万元，山洪预警设施维护32万元。

二是坚持建管并重，农村供水保障能力持续提升。2022年农村供水维修养护工程于5月底全面完工，对60处集中供水工程进行维修养护，新建蓄水池4座，更换各类管道11.58公里，清洗水源井1处，维修加固管理房2处，更换机泵9台套，更换消毒设备4台套，解决了杨家寺等6个水厂部分村供水不稳定问题；农村供水保障维修工程于7月底全面完成，更换各类管道36.48公里，新建各类蓄水池15座，更换水泵设备7台套，变压器2台套，解决了太京、平南、秦岭、皂郊、娘娘坝、天水、汪川、关子8镇17村4959户21850人的饮水不稳定问题；全面落实农村饮水安全管理地方政府主体责任、水行政主管部门行业监管责任、供水单位运行管理“三个责任”，加强了基层水务站的考评管理，突出解决农村供水微信公众号投诉问题，使全区农村供水服务全面优化，群众满意度普遍提升。在6月22日平凉市庄浪县召开的全省农村供水星级水厂现场观摩推进会上，我区做了经验交流发言。

三是强化防洪保安，新建堤防和水毁修复工程接续实施。完成娘娘坝荣光至上场堤防工程，治理河长9.1公里，新建堤防11.03公里；完成娘娘坝镇赵峡村沟道治理工程，治理沟道2.1公里，新建堤防1.71公里；完成藉口兰花小镇新建堤防1.12公里；完成皂郊镇王家店、天水镇庙坪水毁堤防修复0.13公里；吕二沟堤防工程于今年8月18日开工以来，完成新建堤防3.5公里，占计划任务的76％。以上新建和水毁堤防修复工程，对提升区域防洪保安能力，保障产业基地建设和助推乡村振兴发挥了重要作用。

四是坚持多措并举，水土保持和为民办实事项目扎实推进 。国家水土保持重点工程藉关项目全面完成，治理水土流失面积30平方公里，其中：新修梯田2公顷，营造水保林101公顷，封育治理2897公顷，新建石谷坊22座，护坡7处；杨家寺大湾等5座“为民办实事”病险淤地坝除险加固工程和秦岭镇梨树、关子镇后沟小型淤地坝除险加固工程已全面完工；秦岭镇郭家沟水土流失综合治理工程全面完成，治理水土流失面积5平方公里, 对挡水建筑物和坝体进行了除险加固，新建谷坊1座、溢洪道83.2米，栽植水保林4.6公顷，封育治理495.4公顷；藉口镇北灵淤地坝续建工程目前除部分道路及监测设备外，其余工程全面完成，11月底可全面竣工；皂郊镇池金、关子镇孙家坡、关子镇流水村3座新建淤地坝目前完成工程量的80％。 加强了水土保持预防监督，上半年开展水土保持执法检查50多次，下发限期编报方案、责令整改、监测等各类法律文书48份，收缴水土保持补偿费100余万元。

五是加强协调调度，关峡水库全面竣工并开始持续蓄水。截止目前，水库导流泄洪排沙洞、溢洪道、大坝齿槽盖板浇筑、坝基帷幕灌浆、大坝填筑和沥青混凝土心墙浇筑等主体工程、金属结构和机电设备安装、水库管理房及围栏全部完工，目前正在进行上坝公路硬化施工， 11月底可全面完成。自去年12月底下闸进行实验性蓄水以来，目前已蓄水60余万立方米。为加强关峡水库工程建后管理，确保长久发挥效益，经上报区编委批准，成立了秦州区关峡水库管理所，使用事业编制6名，设所长1名，副所长1名，所需编制在区水务局内部调剂，并制定了管理所工作职责，为关峡水库建后管理奠定了坚实基础，提供了组织机构和人员保障。关峡水库建成后，不但可以提高区域供水保障能力，缓解区域内社会经济发展与水资源短缺的矛盾，而且可辐射带动大门、天水等镇美丽乡村建设和旅游产业的发展，对巩固脱贫攻坚成果和助推乡村振兴战略实施具有十分重要的意义。

六是压实各级责任，强力推进河湖长制落实和水资源管理工作。严格落实河湖巡查监管制度，压实压紧各级河湖长和成员单位责任，对巡河发现的“四乱”问题，及时督促进行整改落实，对水家沟占用河道停放车辆问题进行了专项整治。充分发挥“河长+警长+检察长”平台作用，严厉打击非法采砂等各类涉河违法违规行为，调处水事违法行为3起，其中立案查处1起。编制了《天水市秦州区河道采砂规划》，并经区政府常务会议审定印发实施。及时修订完善区级13条河流和天水湖的“一河一策”实施方案，积极开展金家河、峁水河、西汉水等重点河流健康评价。对妨碍河道行洪和生态环境问题进行排查整治，整治河道48公里，疏浚平整河道淤积物2.3万立方米。严格水资源管理“三条红线”，全面开展地下水取用专项整治行动，关闭城区公共供水管网覆盖范围内的地下水取水井10处，下发各类法律文书22份。加快规模以上取水口在线监测计量体系建设，编制秦州区取水口在线监测计量体系实施方案，对全区规模以上取水口实施在线监测。不断完善规划和建设项目水资源论证制度，严格建设项目取水许可审批管理，完成水资源论证3项，办理取水许可证59套。全力推进节水型社会建设示范县建设工作，今年 5月中旬，我区节水型社会建设在省水利厅复核中排名第一， 5月27-28日水利部黄委会复核组对我区县域节水型社会达标建设情况通过听取汇报、查阅资料、问卷调查、现场查看等方式进行了复核，得到复核组一致好评。

七是强化预警预报，努力做好水旱灾害防御工作。认真贯彻落实全国和省市区防汛抗旱工作会议精神，及时开展汛前大检查，对全区现有水库、淤地坝、农村供水、堤防等水利工程运行和汛期安全管理、在建水利工程、涉河涉水工程进行拉网式排查，对发现的风险隐患，限期整改落实，确保各类水利设施安全运行；对全区现有的预警预报系统设施和“户户知”工程进行了全面系统的维护检修，确保运行正常稳定；加强值班值守，从4月15日进入汛期后，实行局领导和中层干部带班和值班人员24小时值班制度，做到预警预报及时，信息和政令畅通，确保全区安全度汛。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年部门收入年初预算为3260.32万元，较上年预算数增加86.38万元，增长2.72%。主要原因人员增资。

2022年部门支出年初预算为10900.58万元，较上年预算数增加86.38万元，增长2.72%。主要原因人员增资。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入总计为10900.58万元，其中：财政拨款收入10841.11万元，占99.45%；其他收入59.47万元，占0.54%。与2021年收入减少2668.08万元，减少19.66%，主要原因财政拨款收入减少。

2022年度财政拨款支出合计10900.58万元，较上年决算数增加-4788.47万元，增长-30.52%。主要原因是公用经费支出压缩，项目在建。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况及差异原因分析

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

本年收入合计109000.59万元，其中：一般公共服务支出10.28万元，社会保障和就业支出313.24万元，卫生健康支出88.84万元，农林水支出10332.43万元，住房保障支出155.8万元。

本年支出合计109000.59万元，其中：本年收入合计109000.59万元，其中：一般公共服务支出10.28万元，社会保障和就业支出313.24万元，卫生健康支出88.84万元，农林水支出10332.43万元，住房保障支出155.8万元。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况，本单位下设部门无独立财务，故收入支出不按部门所属单位分布。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

（一）“三公”经费支出总额情况

2022年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-1.27万元，较上年支出数增加0万元。主要原因余上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化,较上年支出数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（2）会议费支出情况：2022年本部门会议费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化,

（3）培训费支出情况：2022年本部门培训费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是与上年无变化。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。2022年本部门机关运行经费支出71.53万元，政府采购支出合计2.49万元。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

本部门2022年财政拨款收入主要由一般公共预算财政拨款收入和其他收入组成。

本部门2022年财政拨款支出由基本支出和项目支出组成，其中：基本支出一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；项目支出包括社会保障和就业支出和农林水支出。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

上年无结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本部门2022年资产数为1947.93万元，比上年度增加1330.57万元，增加了215.52%，主要原因是新增16个水务站建筑物和新采购4台电脑与2台打印机。

本部门本年无负债。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

已完成

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、无

原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

均按要求完成。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

均按要求完成。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无建议

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无建议

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无建议

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%