目录

第一、部门职责

第二、机构设置

第三、部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第五、其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第六、名词解释

部门预算表目录

2023年部门收支总体情况表

2023年部门收入总体情况表

2023年部门支出总体情况表

2023年部门财政拨款收支总体情况表

2023年部门财政拨款支出表

2023年部门一般公共预算支出情况表

2023年部门一般公共预算基本支出表

2023年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

2023年部门一般公共预算机关运行经费

2023年部门政府性基金预算支出情况表

2023年部门管理转移支付表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区环境卫生管理处成立于1973年4月，2015年11月更名为秦州区城乡环境卫生管理局，2019年更名为秦州区城乡环境卫生治理服务中心。主要负责全区建成区的城市道路清扫保洁、环境卫生管理、垃圾收集运输处理及环卫基础设施建设、免费公厕运行管理等工作。

二、机构设置

本部门由机关本级（办公室、人事教育股、计划财务股、业务技术股（数字化环卫管理中心）、督查股、安监股、设施监管股、村镇股、综合股）等9个机关股室，东关、七里墩、大城、西关、天水郡、西城、中城、石马坪等8个环卫所，伏羲城步行街管理办、天水湖管理处、中华西路步行街管理办、藉河风情线管理办、成纪儿童公园管理办、工程渣土管理所、环境卫生执法中队、环卫综合经营公司——清扫清运大队、天水城市生活垃圾处理场等10个基层部门。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算 7911.9 万元，比上年增加1117.2万元，与上年同期相比（上浮） 16.87％。原因：政策性增资 。

（二）全年支出

1.基本支出预算1320.59万元，占总支出预算的16.69％，较上年（增加）244.64万元，其中：工资福利支出1212.85万元、对个人和家庭补助支出15.64万元、商品和服务支出92.1万元。增减变化原因：政策性增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：6577.31万元，占总支出预算的83.13％，较上年（增加）858.57万元， 增减变化原因：项目支出预算增加，

（2）国有资本经营预算支出：14万元，占总支出预算的0.2％，较上年（增加）14万元， 增减变化原因：国有资本经营预算增加，

（3）项目分类分级情况：2023年项目支出6577.31万元，其中：

环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目2294.31万元。用途：在岗环卫作业一线人员的工资增资。

天水北环环境服务有限公司运营费用3983.00万元；用途：依据天水市全域无垃圾项目一期特许经营协议。一期项目主要为秦州环卫部门所承担清扫保洁的范围（包括城市主次干道和小巷道）、国道过境段、城区市政广场和公共绿地；服务内容包括综合清扫保洁设备投资与服务；生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设与服务；公厕运营维护；

非税统筹支出安排环卫专项业务补助经费支出安排300.00万元；用途：用于城乡环境卫生综合治理基础设施设备以及基本维护运营费用，其中（办公费70万元、水费15万元、电费10万元、邮电费5万元、维修维护费100万元、专用燃料费100万元、）.

国有资本经营预算支出安排14.00万元；用途：用于城乡环境卫生综合治理环卫公共维护补助资金费用（维修维护费14万元）。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：185.19万元，比上年914.92万元，减少729.73万元，减少了70.75%。主要原因是：退休人员增加；

卫生健康支出：43.79万元，比上年0万元，增加43.79万元，增长了100%。主要原因是：本年预算安排该项支出；

住房保障支出： 0万元，比上年0 万元，增加0 万元，增长了0 %。主要原因是：我单位无该项支出 ；

城乡社区支出：7591.74万元，比上年3718.76万元，增加3872.98万元，增长了104.14 %。主要原因是：政策性增资以及费用核算增加；

国有资本经营预算支出：14万元，占总支出预算的0.2％，较上年（增加）14万元，增减变化原因：国有资本经营预算增加，

（四）非税收入安排情况：

2023年垃圾处理费收费预算收入1600万元。

（五）政府性基金预算支出情况：

2023年无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费培训费预算控制总额9.63万元，比2022年0.33万元增加9.3万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0.33万元减少了0.33万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0万元无增减变化。

（二）培训费：9.63万元，比2022年0万元增加9.63万元

（三）会议费：无

（四）机关运行费：无

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2023年政府采购总金额9455.42万元，与上年同期相比（增加）59％，其中货物 3528.22万元，工程 3000万元，服务2927.2万元，增减变动原因：采购预算支出增加；

（二）国有资产占用情况：我单位没有国有资产占用情况；

（三）部门绩效评价开展情况说明：

（1）：环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目2294.3088万元;

天水市人民政府【2014】16号文区政府党组会议及第二十九次常务会议纪要。用途：在岗环卫作业一线人员的工资增资。标准：根据2014年区政府第二十九次常务会议关于“环卫工人工资待遇按照每年提高10%的标准”的纪要精神逐年对环卫工人的工资予以提高。2023年纳入财政工资的环卫作业一线职工以及天水湖职工共900人。为确保我区环卫生产作业正常开展，维护环卫作业的正常运转，但是随着城市消费水平的日益提高，环卫工人发放的工资基数较低，为了让环卫工人的月收入能够达到城市最低保障标准,我们按照提高2124.36元/人/月的标准对环卫工人2023年的工资进行了预算，全年工资财政补助共计2294.3088万元。 项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：这些职工长期在环卫作业岗位上为环卫事业做出了很大的贡献，尤其是那些坚持在一线岗位、每天披星戴月、早出晚归，还要冒着生命危险坚持为城市的干净整洁做出巨大贡献的环卫职工，我们很有必要为他们的付出做出相应的经济补偿。随着环卫工人工资的逐年提高，提高了环卫工人的积极性、减少了岗位流动性、会让我们的环卫职工怀着极大的工作热情投入到工作中，为环卫工作做出了巨大的贡献。

（5）非税收入统筹安排预算支出300.00万元 主要依据：立足解决当前城乡环境存在的突出问题，着力改善城乡人居环境。把集中整治与长效管理、当前工作与长远目标、改善环境与提高素质有机结合，推动环境卫生治理规范化、制度化、长效化，提高垃圾处理费用的征收力度。标准：2023年的垃圾处理费的预算征收1600万元/年；项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：城市环卫管理常态化全面落实，秩序井然，清扫保洁覆盖面达到95%以上，提高市民的环境卫生保护意识。

（6）天水北环环境服务有限公司运营费用3983.00万元

主要依据：天水市全域无垃圾项目一期特许经营协议。一期项目主要为秦州环卫部门所承担清扫保洁的范围（包括城市主次干道和小巷道）、国道过境段、城区市政广场和公共绿地；服务内容包括综合清扫保洁设备投资与服务；生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设与服务；公厕运营维护；现有填埋场提标升级运营维护。项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：着力构建城乡一体的“大环卫、大环保”体系，努力打造村容优美、生态秀美、庭院净美、生活甜美、乡风和美的社会主义新农村建设升级版，全面提升人居环境。

【1】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门收支总体情况表.xlsx

【2】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门收入总体情况表.xlsx

【3】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

【5】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门财政拨款支出表.xlsx

【6】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门一般公共预算支出情况表.xlsx

【7】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门一般公共预算基本支出表.xlsx

【8】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

【9】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门政府性基金预算支出情况表.xlsx

【11】秦州区城乡环境卫生治理服务中心2023年部门部门管理转移支付表.xlsx