按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区机关事务管理局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区编发（2017）82号文件规定，本部门主要职责是：（1）负责贯彻执行机关事务管理的法律法规和方针政策，开展全区机关公务用车改革工作；（2）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协及相关机关综合事务管理工作；（3）负责拟定机关事务管理的中长期规划、工作计划、各项制度、措施的组织实施；（4）负责区级公务用车日常综合保障、协调和服务等工作；（5）负责有关重要会议、重大活动、公务接待的综合协调、安全保卫和后勤保障工作；（6）负责指导全区各级机关事务管理工作、体制改革工作；（7）负责会同有关部门开展区级机关的国有资产，承担产权界定、清查登记、资产处置、办公用房及建设、修缮等工作；（8）负责指导、管理和监督全区公共机构的节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；（9）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的事业单位，编制数39名，其中，事业干部8名，工勤人员28名。实有在职人数：36人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算836.22万元，比上年减少140.14万元，与上年同期相比下降16.76％。原因：项目减少，资金减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算316.22万元，占总支出预算的37.82％，较上年增加39.86万元，与上年同期相比增长14.42%，其中：工资福利支出281.81万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出34.41万元。增减变化原因：人员增加，资金增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：520万元，占总支出预算的62.18％，较上年减少180万元，与上年同期相比下降25.71％。增减变化原因：减少了陇南书院维修维护项目180万。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出520万元，其中：1、政府工作经费120万。2、专项业务补助400万。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出753.02万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排753.02万元，比上年915.65万元，减少162.63 万元，增长了17.76%，主要原因是：陇南书院维修项目减少180万。

社会保障和就业支出：46.46万元，比上年40.47万元，增加5.99万元，增长了14.8%。主要原因是：人员增加。

卫生健康支出：11.94万元，比上年0万元，增加11.94万元，增长了100%。主要原因是：人员增加，上年无卫生健康支出。

住房保障支出：22.04万元，比上年20.24万元，增加 1.8万元，增长了8.89 %。主要原因是：人员增加。

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算276万元，比2021年284万减少8万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年0万元无增减变化。

2. 公务接待费30万元，比2021年30万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费246万元，比2021年254万元减少8万元。

（二）培训费

培训费2.76万元，用于专业技术职称的教育培训。

（三）会议费

会议费30万元，用于召开机关并与区级单位工作会，印发文件，学习资料，租赁会议场地等。

（四）机关运行费

办公费：5万元；印刷费2万元；水费0.8万元；邮电费1万元；差旅费2万元；维修费0.7万元；会议费2万元；公务接待费3万元；劳务费8.2万元；其他交通费用0.5万元；以上几项共计25.2万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额410.25万元，与上年同期相比减少58.53％，其中货物290.35万元，工程0万元，服务119.9万元，增减变动原因：机构改革，职能增加。

（二）国有资产占用情况：

秦州区机关事务管理局2021年末有固定资产5035.21万元如下：

1、土地、房屋及构筑物：3286.21万元。

2、通用设备：1735.02万元。

3、专用设备：5.82万元。

4、家具、用具、装具及动植物：8.15万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：秦州区机关事务管理局对2022年部门预算人员类项目和运转类公用项目、特定目标类项目都展开了绩效评价。人员类项目281.81万元。运转类公用项目34.41万元，特定类项目包括：政府工作经费120万，专项业务补助400万。三部分合计836.22万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、天水市秦州区机关事务管理局2022年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区机关事务管理局2022年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区机关事务管理局2022年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区机关事务管理局2022年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区机关事务管理局2022年一般公共预算支出情况表.xls

6、天水市秦州区机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、天水市秦州区机关事务管理局2022年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、天水市秦州区机关事务管理局2022年政府性基金预算支出情况表.xls

9、天水市秦州区机关事务管理局2022年部门支出预算明细表.xls

10、天水市秦州区机关事务管理局2022年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、天水市秦州区机关事务管理局2022年一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx