按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区中梁中心卫生院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)提供公共卫生服务

1、 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、 完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一集中采购药品。

5、 提供政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级基本公共卫生服务工作进行指导、培训、考核与监督。

2、 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

秦州区中梁卫生院设15个内设机构：内科、外科、儿科、中医理疗科、办公室、医务科、财务室、公卫科、护理部、住院部、门诊部、医保办、中心药库、医学影像科、检验科。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算266.96万元，比上年204.22万元增加62.74万元，与上年同期相比增长23.5％。原因：办公经费提标，人员经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算266.95万元，占总支出预算的100％，较上年204.22万元增加62.74万元，与上年同期相比增长28.39%，其中：工资福利支出259.15万元、对个人和家庭补助支出1.03万元、商品和服务支出6.79万元。增减变化原因：人员工资晋升，人员增加1人，离退休费纳入预算。

2.项目支出预算：

项目支出增减情况：0万元，较上年减少0万元，与上年0万元，同期相比减少0。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：35.4万元，比上年30.3万元，增加5.1万元，增长了14.4%。主要原因是：人员工资人晋升调标，人员增加，社会保险缴费增加，离退休费纳入预算。

卫生健康支出：215.89 万元，与上年149.79万元相比增加了66.1万元，增长了30.62%。

住房保障支出：15.66万元，比上年13.8万元相比增加了1.86万元，增长了11.87%。。

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排情况：本单位无非税收入和支出预算。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无基金预算收入和支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算1.96万元，比2022年0万元增加1.96万元。

（二）培训费

本单位2023计划培训职工、防疫人员、专业技术人员40余人次，预算费用1.96万元。

（三）会议费

本单位无会议费支出计划和预算支出。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2022年政府采购总金额96.83万元，与上年103.8万元，同期相比减少7％，其中货物,48.83万元，工程0万元，服务48万元，增减变动原因：减少货物类采购。

（二）国有资产占用情况：

本单位固定资产261.24万元。固定资产中车辆2辆29.1万元（全为特种专业技术用车），其他固定资产232.14万元，截止2022年12月累计折旧144.79万元，2022年无国有资产占用使用支出预算和国有资产收益。

（三）部门绩效评价开展情况说明：按本单位2023年预算人员类项目经费259.1万元；公用项目经费65.35万元。

1、人员类项目经费259.1万元。按照“三保”政策，保证人员工资和津贴补贴，发放职工人数22人，保证发放准确到位。

2、公用项目经费6.78万元。按照“三保”政策，保证机关运行维护，确保单位办公、取暖、培训、工会正常运行。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】秦州区中梁中心卫生院2023年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区中梁中心卫生院2023部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区中梁中心卫生院2023部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区中梁中心卫生院2023财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州中梁中心卫生院2023财政拨款支出表.xls

【6】秦州区中梁中心卫生院2023一般公共预算支出情况表.xls

【7】秦州区中梁中心卫生院2023一般公共预算基本支出表.xls

【8】秦州区中梁中心卫生院2023一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xls

【9】秦州区中梁中心卫生院2023一般公共预算机关运行经费.xls

【10】秦州区中梁中心卫生院2023政府性基金预算支出情况表.xls

【11】秦州区中梁中心卫生院2023部门管理转移支付表.xls