目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分名词解释

第六部分2023年部门预算表

一.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门收支总体情况表

二.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门收入总体情况表

三.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门支出总体情况表

四.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门财政拨款收支总体情况表

五.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门财政拨款支出表

六.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门一般公共预算支出情况表

七.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门一般公共预算基本支出表

八.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门一般公共预算机关运行经费

十.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门政府性基金预算支出情况表

十一.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门管理转移支付表

十二．重点项目绩效评价表（有预算项目的部门、单位列报）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区工业和信息化局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]50号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家和省、市、区政府工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，推进工业和信息化融合，并会同有关组织组织实施”。“拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中”。“组织实施‘工业强区’和‘一区多园’工程，负责拟定区域工业和信息化产业结构调整和集群化实施意见，并指导实施；协调省、

市主管部门引导区域企业培育培养优秀企业家，并落实有关鼓励政策”。

二、部门机构设置

本部门由区工信局局机关、3个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：

一级单位：天水市秦州区工业和信息化局，全额拨款的行政单位。行政编制15人（含行政工勤编制4人）。实有在职人数15人(公务员11人，行政工勤4人） ，遗属2人，乡企专干22人。办公用房985平方米（占用秦州区手工业联社房产）。

二级单位：天水市秦州区中小企业服务中心，全额拨款的事业单位。事业编制7人，实有在职人数11人。

二级单位：天水市秦州区信息产业发展中心，差额拨款的事业单位。事业编制6人，实有在职人数5人，财供社退人员6人。

二级单位：天水市秦州区工业节能监察大队，全额拨款的事业单位。事业编制3人，实有在职人数6人（参照公务员1人）。

二级单位帐务未独立，由一级单位统一管理。

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算604万元，比上年减少17.42 万元，与上年同期相比减少2.80 ％。原因：项目支出减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算589.06万元，占总支出预算的97.53％，较上年增加60.88万元，与上年同期相比增长11.53 %，其中：工资福利支出521.26万元、对个人和家庭补助支出5.84万元、商品和服务支出61.96万元。增减变化原因：人员政策性增资，工资福利增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：14.94万元，占总支出预算的2.47％，较上年减少78.3 万元，与上年同期相比降低83.98％。增减变化原因：乡企工业员补助工资和原区政府招待所职工转岗费列入项目支出预算，其他项目未列入年初预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出14.94万元，其中：

1.原区政府招待所职工转岗费8.56万元；

2.乡企工业员补助工资6.38万元；

（三）部门政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：77.80万元，比上年86.55万元，减少8.75万元，降低了10.11%。主要原因是：人员减少，养老保险缴费和职业年金缴费减少。

资源勘探电力信息等支出473.22万元，比上年497.1万元，减少23.88万元，降低了4.8%。主要原因是：项目未列入预算，支出减少。

住房保障支出：33.73 万元，比上年35.41万元，减少1.68万元，降低了4.74%。主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

其他相关功能科目

（四）部门非税收入安排情况：

我单位2023年无非税收入安排。

（五）部门政府性基金预算支出情况：

我单位2023年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）部门三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年0.46 万元，减少0.46万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0 万元，比2022年0.46万元，减少0.46万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年 0 万元无增减变化。

（二）部门培训费

我单位2023年培训费安排4.22万元。

（二）部门会议费

我单位2023年会议费安排0万元。

（三）部门机关运行费

1.办公费 6.35万元

2.水 费 2.00万元

3.电 费 4.00万元

4.邮电费 3.00万元

5.取暖费 3.86万元

7.差旅费 1.00万元

8.物业管理费 0.15万元

9.维修（护）费 3.00万元

10.劳务费 1.00万元

11.委托业务费 2.00万元

12.租赁费 1.50万元

13.印刷费 4.00万元

14.培训费 4.22万元

15.工会经费 3.37万元

16.福利费 7.03万元

17.其他交通费用 15.48万元

按照预算安排，2023年机关运行经费预算安排61.96万元，比上年增加了11.37万元，主要原因是交通补贴列入机关运行费。

五、部门其他重要事项情况说明：

（一）部门政府采购情况说明：

2023年政府采购总金额101.13 万元，与上年同期相比增长122.21％，其中货物34.53万元，工程50 万元，服务16.60万元，增减变动原因：办公家具、计算机设备等固定资产因购置时间较长，经常发生故障，无法使用，办公楼需维修，2023年需采购。

（二）部门国有资产占用情况

秦州区工业和信息化局2022年末固定资产44.3万元（原值），无形资产—应用软件1.48万元（原值）。

固定资产44.3万元（原值）：

1、房屋及建筑物： 3.44万元

2、通用设备： 35.39万元

3、家具、用具、装具及动植物：5.47万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：

特定类项目2笔：

1.乡企工业员补助工资6.38万元。根据天秦乡企发[2004]43号文，由区财政承担乡镇企业专干工资。2008年区乡镇企业局合并我局，转来乡镇企业专干工业员24人，发放乡企工业员工资7560元/月，截止目前发放17人，每月5320元，全年63840元。

2.原区政府招待所职工转岗费8.56万元。2008年区政府招待所改制后，由区财政承担原在职职工转岗费60元/人/月，截止目前逐年增长230元/人/月，现每月36人，月合计7130元，年合计85560元，退休进社保后取消转岗费。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

1.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门收支总体情况表.xlsx

2.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门收入总体情况表.xlsx

3.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门支出总体情况表.xlsx

4.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

5.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门财政拨款支出表.xlsx

6.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门一般公共预算支出情况表.xlsx

7.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门一般公共预算基本支出表.xlsx

8.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表.xlsx

9.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门一般公共预算机关运行经费.xlsx

10.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门政府性基金预算支出情况表.xlsx

11.2023年天水市秦州区工业和信息化局部门管理转移支付表.xlsx

12.重点项目绩效评价表.doc

13.重点项目绩效评价表.doc