按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区医保局2023年部门预算公开如下：

一、 部门职责

根据《中共天水市秦州区委办公室 天水市秦州区人民政府办公室关于印发< 天水市秦州区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（天秦区委办字[2019]70号）文件规定，本部门主要职责是：“1、贯彻执行国家和省、市、区关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区基本医疗保险、生育保险、医疗救助在规范性文件和政策草案，并组织实施和监督检查。2、负责拟订并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3、负责组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革。4、负责贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。5、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材价格政策；组织制定全区定点医疗机构医疗服务项目目录、医疗服务设施收费目录等，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；建立价格信息监测和信息发布制度。6、负责贯彻执行省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。7、负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。9、完成区委、区政府和市医疗保障局交办德其他任务。10、职能转变，区医保局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。11、有关职责分工，区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率肯医疗保障水平。”

二、 机构设置

秦州区医疗保障局为区政府直属全额拨款行政单位，独立核算单位共 1 个，下设2个二级单位：天水市秦州区医疗保障事务服务中心和天水市秦州区医疗救助中心。人员及重要资产情况如下表：

1、天水市秦州区医疗保障局，单位性质：行政单位

经费管理方式：全额财政拨款，编制数: 8人，实有在职人数：8人，离退休人数： 0人，遗属人数： 0人。

2、天水市秦州区医疗保障事务服务中心，单位性质：事业单位，经费管理方式：全额财政拨款，编制数: 18人

实有在职人数：18人，其中参公3人，事业编12人，工勤0人，项目人员3人，离退休人数： 5人，遗属人数： 0人

3、天水市秦州区医疗救助中心，单位性质：事业单位

经费管理方式：全额财政拨款，编制数: 6人，实有在职人数：7人，其中1人为项目人员，离退休人数： 0人，遗属人数： 0人

三、2023年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2023年收入预算1285.48万元，比上年减少74.52万元，与上年同期相比下降6％。原因是：本年度项目减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算457.35万元，占总支出预算的36％，较上年增长64.02万元，与上年同期相比增长14%，其中：工资福利支出410.91万元、对个人和家庭补助支出1.08万元、商品和服务支出45.37万元。增加的原因：人员增加、年度正常增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 828.13万元，占总支出预算的64％，较上减少139.15 万元，与上年同期相比下降17％， 增减变化原因是：项目减少，其中城镇职工基本医疗保险项目由各区直部门做预算。

（2）项目分类分级情况：2023年项目支出828.13万元，其中：城乡居民基本医疗保险项目759.13万元，离休干部医疗保险项目0万元，城乡医疗救助项目69万元，医疗保障管理事务服务费用358.6万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0万元。

社会保障和就业支出：57.34万元，比上年57.56万元，增加0.22万元，减少了0.4%。主要原因是：人员减少。

卫生健康支出1201.76万元，比上年1270.87万元，减少69.11 万元，减少了6 %。主要原因是： 项目减少

住房保障支出：26.38万元，比上年27.01 万元，减少 0.63万元，减少了2%。主要原因是： 人员减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本单位本年度无非税收入和支出。

（五）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元无增减变化。原因是本单位不涉及三公经费。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2022年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年0万元无增减变化。

（二）培训费3.3万元，与上年3.3万元相比，无增减变化。

（三）会议费0元，与上年0元相比，无变化。

（四）机关运行费45万元，与上年45元相比，无变化。

五、其他重要事项情况说明：

（一） 政府采购情况说明： 2023年本单位无政府采购。

（二）国有资产占用情况：2022年年末，我单位总资产20.42万元，其中土地房屋0万元，通用设备13万元，专用设备0万元，家具用具7.4万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

按照本单位2023年对以下项目做了绩效评价：

1财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助759.13万元，城乡居民基本医疗保险是社会医疗保险的组成部分，采取以政府为主导，以居民个人（家庭）缴费为主，全区参保人数约48人，政府适度补助为辅的筹资方式，按照缴费标准和待遇水平相一致的原则，为城镇居民提供医疗费需求的医疗保险制度。

2城乡居民医疗救助69万元，城乡医疗救助资金是为补助救助符合规定的参保参合及重大疾病人员救助支出，参保资助16.97万人，医疗救助1.6万人。

六、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

天水市秦州区医保局部门支出总体情况表（本级）.xlsx

天水市秦州区医保局财政拨款收支总体情况表（本级）.xlsx

天水市秦州区医保局一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（本级）.xlsx

天水市秦州区医保局一般公共预算基本支出表（本级）.xlsx

天水市秦州区医保局一般公共预算支出情况表（本级）.xlsx

天水市秦州区医疗保障局部门管理转移支付表（本级）.xlsx

天水市秦州区医疗保障局部门收入总体情况表（本级）.xlsx

天水市秦州区医疗保障局部门收支总体情况表（本级）.xlsx

天水市秦州区医疗保障局政府性基金预算支出情况表（本级）.xlsx

天水市秦州区医保局财政拨款支出表（本级）.xlsx

天水市秦州区医疗保障局一般公共预算机关运行经费（本级）.xlsx