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2017年秦州区天水镇政府预算公开

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索引号: 20230703-102541-080
主题分类:
发布机构: 区财政局
发布时间: 2017-05-26
标题: 2017年秦州区天水镇政府预算公开

2017年秦州区天水镇政府预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委办【2011】55号文件规定，本部门主要职责是：“落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。”

（二）部门预算单位构成

本部门由本级行政单位、6个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

7个单位：83人

单位名称：天水市秦州区天水镇人民政府

单位性质：行政

经费管理方式：全额拨款

编制数：27

实有在职人数：18

离退休人数：7

办公用房面积平方米：2818

实有车辆数：1，司法车，车牌：甘E-05

单位名称：天水市秦州区天水镇农业技术推广与综合服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：15

实有在职人数：20

离退休人数：3

单位名称：天水市秦州区天水镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：4

实有在职人数：5

单位名称：天水市秦州区天水镇人口与计划生育服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：11

实有在职人数：8

离退休人数：1

单位名称：天水市秦州区天水镇社会事业服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：6

实有在职人数：11

单位名称：天水市秦州区天水镇综合文化站

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：3

实有在职人数：7

单位名称：天水市秦州区天水镇财政管理所

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：4

实有在职人数：3

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 569.54 万元，比上年减少39.68 万元，与上年同期相比下降6.51％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 569.54 万元，占总支出预算的 100％，较上年减少9.68 万元，与上年同期相比下降6.51 ，其中：工资福利支出423.99万元、对个人和家庭补助支出90.54万元、商品和服务支出55 万元。与上年同期相比预算支出减少的主要原因是人员减少。

2、机关运行经费安排情况说明：机关运行经费预算收入55万元。为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余52万元主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费25万；印刷费5万；手续费0.1万；电费4.5万；邮电费1.1万；取暖费8.5万（用于镇政府职工宿舍采购块煤）；差旅费3.5万；维修维护费2万；公务接待费0.7万；劳务费1.3万；公务用车运行维护费2.5万（用于单位车辆下村开展工作加油及维修维护等）。其他交通费用1万元。

3、项目支出预算 0 万元，占总支出预算的 0％，较上年（增加或减少）0 万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。

（三）政府采购情况说明：

2017年我镇打算采购6台电脑、10个U盘、办公设备3台、打印机1台、打印纸80箱、粉盒20个，煤炭140吨；车辆维修维护及保险8000元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：我镇没有开展绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

1、2017年“三公经费”财政拨款预算 3 万元，与上年同期相比没有增减变化。公务接待费 1.5 万元，与上年同期相比没有增减变化。

2、公务用车购置和运行维护费 1.5万元，与上年同期相比没有增减变化。

3、因公出国（境）情况说明；本年度本单位组织出国境团组0个，参加其他单位组织的出国境团组0个；本单位全年因公出国境累计0人次。

4、本单位预算中没有会议费及培训费。

三，专业性名词解释：

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/天水镇部门收支总体情况表.xls