2017年中梁镇政府预算编制说明

一、部门概况

（一）主要职能

  本部门主要职责是：“1.发展农村经济,增加农民收入2.搞好公共服务,积极改善民生3.加强社会管理,维护农村稳定4.推进基层民主,构建和谐农村 。”

（二）部门预算单位构成

  秦州区中梁镇政府部门预算包括：中梁镇政府本级预算和镇属事业单位预算。具体如下：

 1、农业技术推广与综合服务中心

 2、财政管理所

 3、社会事业服务中心

 4、综合文化站

 5、动物疫病防控与畜牧技术服务中心

 6、人口与计划生育服务中心

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算738.44万元，比上年（增加或减少）减少93.77万元，与上年同期相比（增长或下降）下降11.27％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算738.44万元，占总支出预算的100％，较上年（增加或减少）减少93.77万元，与上年同期相比（增长或下降）下降11.27，其中：工资福利支出596.44万元、对个人和家庭补助支出87万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：减少原因为人员变动，工资服务支出减少。

2、机关运行经费安排情况说明；全年经费共55万元，为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余52万元全部用于保障政府和其余5个站所正常运行。

3、项目支出预算 0万元。

（三）政府采购情况说明：

本年度我镇列入计划政府采购58.85万元，其中通用类37.09万元，专用类21.76万元；

（四）部门绩效评价开展情况说明：

我单位没有开展对项目绩效评价情况。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.7万元，与上年同期相比无变化。

1、公务接待费1.2万元，与上年同期相比无增减。原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。原因：严格控制公车管理，杜绝公车私用。

3、会议费：预算金额0.32万元，计划开2次镇、村干部会议，1次全体党员干部会议。材料印刷费等0.22万，购置笔记本等办公用品费用0.1万元。

4.培训费：预算资金0.7元，分3期培训，2期镇干部业务知识培训会，共0.35万元。1期村干部培训费，0.35万元（包含资料费0.15元，文件袋、中性笔、笔记本等费用0.2元）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。