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2017年太京镇政府预算公开说明

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索引号: 20230703-102638-182
主题分类:
发布机构: 区财政局
发布时间: 2017-05-26
标题: 2017年太京镇政府预算公开说明

2017年太京镇政府预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委[2011]58号文件规定，本部门主要职责是：1.发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。2.搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。3.推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区太京镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式会计集中管理核算，编制数70人，实有在职人数116人，离退休人数6人，遗属人员3人，办公用房面积2251平方米。

太京镇人民政府行政全额

农业技术推广与综合服务中心事业全额

社会事业服务中心事业全额

财政管理所事业全额

综合文化站事业全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中事业全额

人口与计划生育服务中心事业全额

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算15263.88 万元，比上年增加14388.02万元，与上年同期相比增长16.42％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算763.88万元，占总支出预算的5 ％，较上年减少111.98万元，与上年同期相比下降12.79，其中：工资福利支出656.66万元、对个人和家庭补助支出52.23万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因是因人员变动，工资及对个人和家庭补助支出减少。

2、机关运行经费安排情况说明

全年经费共55万元，为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余52万元全部用于保障政府和其余5个站所正常运行。

2017年机关运行经费55万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费11.1万；印刷费4.5万；手续费0.2万；水费0.46万；电费4.5万；邮电费1.58万；取暖费10万（用于镇政府职工宿舍采购块煤）；差旅费3.76万；维修维护费5万；会议费0.5万；培训费0.5万；公务接待费0.7万；劳务费7.2万；公务用车运行维护费5万（用于单位车辆下村开展工作加油及维修维护等）。

3、项目支出预算14500万元，占总支出预算的95％，较上年增加14500万元。增加的原因是310国道改扩建项目在太京段实施涉及土地征收和房屋拆迁需大量的资金保障致使资金量增加。

（三）政府采购情况说明：

本年度我镇列入计划政府采购16万元，其中货物类8万元，服务类8万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：

我单位没有开展绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算3万元，与上年同期相比无增减。其中：

1、公务接待费1.5万元，与上年同期相比无增减。原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。原因：严格控制公车管理，杜绝公车私用。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/太京镇政府部门收支总体情况表.xls