皂郊镇2017年单位预算填报说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委办[2011]59号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入；搞好公共服务，积极改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，构建和谐社会。”

2017年主要工作任务及目标是：加快农村发展，促进农民增收；完善惠民政策，实施民生工程；统筹社会事业，构建和谐社会；加快项目建设，扩大招商引资；加强组织建设，提升执政能力；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位及人员构成

  本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

天水市秦州区皂郊镇人民政府：单位性质行政，经费管理方式全额拨款，编制数27人，实有在职人数25人，离退休人数10人，办公用房面积平方米935.2平方米，实有车辆数1辆 ，猎豹越野车，车牌：甘E55985。

天水市秦州区皂郊镇农业技术推广与综合服务中心：单位性质事业，经费管理方式全额拨款，编制数17人，实有在职人数40人，离退休人数6人，享受遗属补助人员9人。

天水市秦州区皂郊镇财政管理所：单位性质事业，经费管理方式全额拨款编制数4人，实有在职人数4人。

天水市秦州区皂郊镇社会事业服务中心：单位性质事业，经费管理方式全额拨款，编制数6人，实有在职人数37人。

 天水市秦州区皂郊镇综合文化站：单位性质事业，经费管理方式全额拨款，编制数4人， 实有在职人数9人。

天水市秦州区皂郊镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心：单位性质事业，经费管理方式全额拨款，编制数4人，实有在职人数6人。

 天水市秦州区皂郊镇人口和计划生育服务中心：单位性质事业，经费管理方式全额拨款，编制数12人，实有在职人数21人。

（二）2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年部门收入预算1038.73万元，其中财政拨款1038.73万元。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算1038.73万元，占总支出预算的100％，较上年增加12.3万元，与上年同期相比增加3.63，其中：工资福利支出927.33万元、对个人和家庭补助支出56.4万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：人员变动，工资福利支出及对个人和家庭补助支出减少；撤乡改镇，公用经费增加5万元。

2、机关运行经费安排情况说明：

全年经费共55万元，为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余52万元全部用于保障政府和其余5个站所正常运行。其中：办公费15万元，印刷费5.8万元，电费4.3万元，邮电费4.5万元，取暖费10万元，差旅费2万元，维修费4.9万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务用车运行维护费5.4万元，公务接待费0.6万元。

3、项目支出预算0万元。

（三）政府采购情况说明

本年度我镇列入计划政府采购23.67万元，其中通用类13.67万元，专用类10万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明

 我单位没有开展绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算3万元，与上年同期相比无增减。其中：

1、公务接待费1.5万元，与上年同期相比无增减。原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。原因：严格控制公车管理，杜绝公车私用。

（六）、其他需要说明的问题

培训费：近两年来我镇调整产业结构，积极争取农业项目，全镇有23个村栽植43000多亩核桃树,因后续的科学管理需要，因此2017年预算编制中在政府办公费中支出15000元的培训经费，用于农民科学管理及病虫防治的培训经费，计划培训20天1000人，聘请授课教师3人。其中授课费用10000.00元,资料费5000.00元,共计15000.00元。

会议费：为了更好的执行党和国家的各项方针政策和镇党委、政府一年工作的整体安排部署，如年初的农业农村工作会议、新农合和养老保险的培训会、教师节表彰会等，镇村干部及镇属单位的相关人员全体大会要开设8次，每次参会人员大约在150人，每人每次补助5元，会议补助费用7200.00元，会务及资料费用2800.00元，共计10000元。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。