2017年秦州区杨家寺镇人民政府

部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委[2011]70号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级6个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：天水市秦州区杨家寺镇人民政府：单位性质：行政单位，经费管理方式会计集中核算，编制数21人，实有在职人数18人，离退休人数5人，遗属人员8人，办公用房面积2441平方米。

杨家寺镇人民政府                  行政         全额 

农业技术推广与综合服务中心        事业             全额 

社会事业服务中心                  事业         全额

财政管理所                        事业         全额

综合文化站                        事业         全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心    事业            全额

人口与计划生育服务中心            事业         全额

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算489.67万元，比上年减少95.8万元，与上年同期相比减少16.36％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算489.67万元，占总支出预算的27.8％，较上年减少18.58万元，与上年同期相比下降2.66，其中：工资福利支出383.03万元、对个人和家庭补助支出51.64万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：因人员变动，工资服务支出减少

2、机关运行经费安排情况说明：全年经费共55万元，为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余52万元全部用于保障政府和其余5个站所正常运行。

3、项目支出预算0万元。

（三）政府采购情况说明：

本年度我镇列入计划政府采购131.6万元，其中通用类64.4万元，专用类67.2万元；

（四）部门绩效评价开展情况说明：未进行绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.7万元，与上年同期相比无增减。其中：

1、公务接待费1.2万元，与上年同期相比无增减。原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。原因：严格控制公车管理，杜绝公车私用。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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/Files/BMJS/杨家寺镇政府部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/杨家寺镇政府部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/杨家寺镇政府部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/杨家寺镇政府财政拨款收支总体表.xls

/Files/BMJS/杨家寺镇政府一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/杨家寺镇政府一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/杨家寺镇政府一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/杨家寺镇政府政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/杨家寺镇政府部门预算支出明细表.xls