2017年秦州区华岐镇人民政府

部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

  根据天秦区委[2011]57号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门预算单位构成

本部门由政府本级和6个财政拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：

单位名称：天水市秦州区华岐镇人民政府

单位性质：行政

经费管理方式:全额拨款

编制数:24

实有在职人数:15

离退休人数:1

办公用房面积:780平方米

单位名称：天水市秦州区华岐镇农业技术推广与综合服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：14

实有在职人数：28

离退休人数：5 

单位名称：天水市秦州区华岐镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：4

实有在职人数：5

单位名称：天水市秦州区华岐镇人口与计划生育服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：10

实有在职人数：6

单位名称：天水市秦州区华岐镇社会事业服务中心

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：6

实有在职人数：8

单位名称：天水市秦州区华岐镇综合文化站

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：3

实有在职人数：7

单位名称：天水市秦州区华岐镇财政管理所

单位性质：事业

经费管理方式：全额拨款

编制数：3

实有在职人数：2

离退休人数：1

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算1522.14万元，比上年增加803.61万元，与上年同期相比增长111.84％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算522.14万元，占总支出预算的34.3％，较上年减少196.39万元，与上年同期相比下降27.3，其中：工资福利支出418.93万元、对个人和家庭补助支出48.21万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：因人员变动，工资服务支出减少2016年预算中有社会保障缴费，2017年预算中无社会保障缴费。

2、机关运行经费安排情况说明：全年经费共55万元，为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余52万元全部用于保障政府和其余5个站所正常运行。

3、项目支出预算1000万元，占总支出预算的65.7％，较上年增加1000万元。增减变化原因：310国道改扩建项目关子段工程进入土地征迁阶段，系项目增加资金。

（三）政府采购情况说明：

本年度我镇列入计划政府采购139.8万元，其中通用类124.8万元，专用类15万元；

（（四）部门绩效评价开展情况说明：

我单位未进行绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.7万元，与上年同期相比无增减。其中：

1、公务接待费1.5万元，与上年同期相比无增减。原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待

2、公务用车购置和运行维护费1.2万元，与上年同期相比无变化。原因：严格控制公车管理，杜绝公车私用。

三．相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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/Files/BMJS/华岐镇政府部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/华岐镇政府部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/华岐镇政府财政拨款收支总体表.xls

/Files/BMJS/华岐镇政府一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/华岐镇政府一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/华岐镇政府政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/华岐镇政府部门预算支出明细表.xls