2017年秦州区七里墩街道办事处部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

   街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。1、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。10、指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。11、承办上级交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

   七里墩街道办事处位于天水市秦州区东部，下辖岷山社区、罗玉一社区、罗玉二社区、海林社区、长控社区、长开社区、七里墩社区、东十里社区等9个社区居委会。办事处设有党政办、社保所、人口和计划生育服务所、司法所、综治办、安监站、民政服务所、统计站、武装部等，街道现有机关行政人员17人，社区63人，社保所16人，离退休人员13人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算749.87万元，比上年减少44.31  万元，与上年同期相比或下降5.5％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算749.87万元，占总支出预算的100％，较上年减少44.31万元，与上年同期相比下降5.5 ，其中：工资福利支出   540.84万元、对个人和家庭补助支出86.04万元、商品和服务支出   123万元。增减变化原因：人员调走，减少支出。

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排123万元。

3、无项目

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；

2017年政府采购预算为 123万元，其中

1、   计算机及软件：:150000元；

2、   办公设备：500000元；

3、   办公家具：500000元；

4、   办公消耗用品：500000元；

5、   电器设备：92000元；

6、   车辆维修：6000元；

7、   车辆保险：3000元；

8、   印刷：50000元；

9、   银行代理服务费：2000元；

10、 法律、会计、审计服务、资产评估：10000元；

11、 计算机和软件租赁：10000元；

12、 信息技术服务：5000元；

13、 文艺设备：50000元；

14、 修缮工程：200000元；

15、 被服装具：5000元；

16、 计划生育专用设备：10000元；

17、 救灾设备：10000元；

18、 殡葬设备及用品：3000元；

19、 电力系统安装：10000元；

20、 屋顶杂物工程、防水工程：30000.

（四）部门绩效评价开展情况说明：本单位没有部门绩效评。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 2.8万元，与上年同期相比无增减变化，其中：

1、公务接待费 1.3 万元，与上年同期相比无增减；

2、公务用车购置和运行维护费：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费1.5万元，与上年同期相比无增减；

3、因公出国（境）情况说明：单位无因公出国（境）安排；

4、会议费安排情况说明：无；

5、培训费安排情况说明：无；

三、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

3、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等；

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

5、行政事业单位离退休费：反映行政事业单位和军队转交政府安置人员的退休（离休）费、护理费和其他补贴。

6、归口管理的行政单位离退休费：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构和未归口管理的行政单位离退休等项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住院疗养期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出、对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费。

10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11、公务用车运行维护费：反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按照财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

/Files/BMJS/七里墩街道办事处部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/七里墩街道办事处部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/七里墩街道办事处部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/七里墩街道办事处财政拨款收支总体表.xls

/Files/BMJS/七里墩街道办事处一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/七里墩街道办事处一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/七里墩街道办事处一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/七里墩街道办事处政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/七里墩街道办事处部门预算支出明细表.xls