2017年秦州区中城街道办事处

部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级构成，人员及重要资产情况如下表：

单位性质：行政

经费管理方式：全额

行政编制数13人（包括行政工勤2人），事业编制14人，实有在职人数71人，退休人数14人

办公用房面积平方米 建筑面积604.32

                     使用面积604.32

实有车辆数1辆，小型普通客车，车牌甘E62803

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算602.53万元，比上年减少63.26万元，与上年同期相比下降9.5％, 增减变化原因：人员调出。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 602.53 万元，较上年同期相比减少63.26万元，与上年同期相比下降9.5 ，增减变化原因：人员调出。

2、机关运行经费安排情况说明：

全年公用经费73万元。运行经费情况说明如下：办公费15万元，印刷费18万元，手续费0.2万元，水费1.8万元，电费7.8万元，邮电费5.5万元，差旅费4.5万元，维修（护）费19.2万元，物业管理费1万元。

 3、项目支出预算  0 万元，占总支出预算的 0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降） 0％。 

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明：

1、货物类：32.5万元，2、服务类：19.3万元。3、专用类：13.2

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）：

我单位无项目，未开展绩效评价。

（五）政府支出功能分类指标

比如：一般公共服务支出 527.05万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 527.05万元，比上年增加 135.59 万元，与上年同期相比增加 25.72，主要原因是：人员增资。

社会保障和就业支出：75.48万元，比上年78.68万元，减少3.2万元，减少了4.24。主要原因是：退休人员去世。

  （六）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.8万元，与上年同期相比无变化。

1、公务接待费 1.3万元，与上年同期相比无变化。

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比相同。

3、因公出国（境）情况说明；无

4、会议费安排情况说明；无

5、培训费安排情况说明：无

三、名词解释

财政拨款收入：指当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：1、2017年中城街道办事处收支总体情况表；

      2、 2017年中城街道办事处收入总体情况表；

      3、 2017年中城街道办事处支出总体情况表；

      4、 2017年中城街道办事处财政拨款收支总体情况表；

      5、2017年中城街道办事处 一般公共预算支出情况表；

      6、 2017年中城街道办事处一般公共预算基本支出情况表；

      7、2017年中城街道办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表；

      8、2017年中城街道办事处政府性基金预算支出情况表。（此表无数据）     

      9、2017年中城街道办事处部门支出预算明细表。

/Files/BMJS/中城街道办事处部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/中城街道办事处部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/中城街道办事处部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/中城街道办事处财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/中城街道办事处一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/中城街道办事处一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/中城街道办事处一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/中城街道办事处政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/中城街道办事处部门支出预算明细表.xls