2017年秦州区齐寿镇人民政府预算编制说明

一、 部门基本情况

（一）部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

4、保护各种经济组织的合法权益

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

6、办理上级区委、区政府政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区齐寿镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式会计集中管理核算，编制数58人，实有在职人数71人，离退休人数10人，遗属人员5人，办公用房面积1280平方米。

齐寿镇人民政府                  行政       全额

农业技术推广与综合服务中心       事业       全额

社会事业服务中心                事业       全额

财政管理所                      事业       全额

综合文化站                      事业       全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心   事业       全额

人口与计划生育服务中心          事业       全额

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算516.5万元，比上年减少59.71万元，与上年同期相比下降 10.36％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算516.5万元，占总支出预算的100％，较上年减少59.71万元，与上年同期相比下降10.36，其中：工资福利支出406.81万元、对个人和家庭补助支出54.68万元、商品和服务支出55万元。减少原因：因人员变动，工资服务支出减少。

2、机关运行经费安排情况说明；

2017年机关运行经费55万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费11.1万；印刷费4.5万；手续费0.2万；水费0.46万；电费4.5万；邮电费1.58万；取暖费10万（用于镇政府职工宿舍采购块煤）；差旅费3.76万；维修维护费5万；会议费0.5万；培训费0.5万；公务接待费0.7万；劳务费7.2万；公务用车运行维护费5万（用于单位车辆下村开展工作加油及维修维护等）。

（三）政府采购情况说明：

本年度我镇列入计划政府采购17万元，其中通用类12万元，专用类5万元；

（四）部门绩效评价开展情况说明：

我单位未进行绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.7万元，与上年同期相比。其中：

1、公务接待费1.2万元，与上年同期相比无增减。

  2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无增减。

3、因公出国（境）情况说明；

4、会议费安排情况说明；

近三年来我镇调整产业结构，积极争取农业项目，全镇有10个村栽植15000多亩核桃树,因后续的科学管理需要，因此2016年预算编制中在政府办公费中支出5000元的培训经费，用于农民科学管理及病虫防治的培训经费，计划培训5天500人，聘请授课教师3人。其中授课费用3000.00元,资料费2000.00元,共计5000.00元。

5、培训费安排情况说明：为了更好的执行党和国家的各项方针政策和乡党委、政府一年工作的整体安排部署，如年初的农业农村工作会议、新农合和养老保险的培训会等，乡村干部及乡属单位的相关人员全体大会要开设6次，每次参会人员大约在60人，每人每次补助10元，会议补助费用3600.00元，资料费1400.00元，共计5000元。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。