2017年秦州区平南镇预算编制说明

一、部门概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：1.发展农村经济,增加农民收入2.搞好公共服务,积极改善民生3.加强社会管理,维护农村稳定4.推进基层民主,构建和谐农村；4、加强基础设施建设，改善农民的生产生活条件。

（二）部门预算单位构成

秦州区平南镇人民政府预算包括：平南镇人民政府本级预算、平南镇计生站、平南镇财政所预算等。具体如下：

  1、平南镇政府本级

  2、平南镇财政管理所

3、平南镇人口与计划生育服务中心

4、平南镇社会事业服务中心

5、平南镇综合文化站

6、平南镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心

7、平南镇农业技术推广与综合服务中心

二、2017年部门预算编制情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算682.82万元，比上年减少123.53万元，与上年同期相比增长15.32％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算682.82万元，占总支出预算的100％，较上年减少123.53万元，与上年同期相比增长32.96，其中：工资福利支出680.26万元、对个人和家庭补助支出99.83万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：增加原因为人员变动、个人采暖补贴归类科目调整以及政策性统一调整工资标准。

2、机关运行经费安排情况说明：

全年经费共55万元，为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余52万元全部用于保障政府和其余5个站所正常运行。

2017年机关运行经费55万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费4.5万；印刷费5万；咨询费1万；电费6万；邮电费2万：取暖费6.5万（用于镇政府职工宿舍采购块煤）；差旅费4.5万；维修（护）5万；劳务费16万；公务用车运行维护费4.5万。

3、项目支出预算0万元。

（三）政府采购情况说明

2017我镇上报政府采购计划144330元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：我单位没有开展绩效评价

（五）“三公”经费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算3万元，与上年同期相比无变化。

1、公务接待费1.5万元，与上年同期相比无变化。

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。