2017年秦州区娘娘坝镇人民政府预算说明-秦州区人民政府

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2017年秦州区娘娘坝镇人民政府预算说明

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发布机构: 区财政局
发布时间: 2017-05-26
标题: 2017年秦州区娘娘坝镇人民政府预算说明

2017年秦州区娘娘坝镇人民政府预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.发展农村经济,增加农民收入

2.搞好公共服务,积极改善民生

3.加强社会管理,维护农村稳定

4.推进基层民主,构建和谐农村:

（二）部门预算单位构成

秦州区娘娘坝镇政府部门预算包括：娘娘坝镇政府本级预算、镇政府属事业单位预算。具体如下：

1、社会事业服务中心

2、财政管理所

3、综合文化站

4、人口与计划生育服务中心

5、动物防疫与畜牧技术服务中心

6、农业技术推广与综合服务中心

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算726.13万元，比上年减少57.61万元，与上年同期相比下降7.3％，下降原因是人员调动。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算726.13万元，占总支出预算的100％，较上年减少57.6万元，与上年同期相比下降7.3，其中：工资福利支出 573.72万元、对个人和家庭补助支出97.41万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：人员调动

2、机关运行经费安排情况说明；

2017年机关运行经费55万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费16万；电费4.2万；邮电费1.3万；取暖费10万（用于镇政府职工宿舍采购块煤）；差旅费4万；维修维护费4.3万；会议费0.6万；培训费0.1万；公务接待费0.9万；劳务费3.6万；公务用车运行维护费10万（用于单位车辆下村开展工作加油及维修维护等）。

（三）政府采购情况说明：

2017年结合单位实际所需政府采购607500元，其中包括计算机软件1.3万元，办公耗材15万元，车辆维修及保险3.45万元，印刷费9万元主要是制作精准扶贫宣传挂图，各项学习活动宣传标语等，会议费5万元用于全年会议支出，预算采购救灾防汛抗旱农用物资储备物资等6万元，原煤8万元用于单位职工宿舍取暖，工程监理造价咨询等6万元，其他服务类7万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：本单位无绩效考评。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算3万元，与上年同期相比无变化其中：

1、公务接待费1.5万元，与上年同期相比无变化。

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。

3、会议费安排情况说明；

2017年会议费预算0.6万元，用于娘娘坝镇人民政府2017年度全镇农村农业工作会议公文袋笔记本中性笔等支出。

4、培训费安排情况说明：

2017年培训费预算0.1万元，用于娘娘坝镇政府社会事业服务中心组织我镇妇女参加手工制作培训等活动，单位干部参加上级政府部门组织培训报销来回车费伙食补助费等。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/娘娘坝镇政府部门收支总体情况表.xls