2017年汪川镇人民政府预算编制说明

一、 部门基本情况

（一）、部门主要职责

根据天秦区委办﹝2011﹞60号文件规定，本部门主要职责是：按照党和国家关于农业、农村、农民工作的各项方针政策、法律法规和有关深化乡镇机构改革的要求，现阶段汪川镇政府的主要职责是：

（1）发展农村经济，增加农民收入

（2）搞好公共服务，积极改善民生

（3）加强社会管理，维护农村稳定

（4）推进基层民主，构建和谐农村。

（二）单位及人员构成情况

汪川镇人民政府有机关本级和6个财政拨款事业单位，人员构成情况如下：

镇政府机关本级行政编制人数25人，行政工勤编制人数1人，行政在职人数17人，行政退休人员16人；汪川镇社会事业服务中心事业编制人数6人，事业在职22人；汪川镇财政管理所事业编制4人，在职4人，退休3人；汪川镇农业技术推广与综合服务中心事业编制17人，在职人数21人，退休人员4人；汪川镇动物疫病防控与畜牧技术服务中心事业编制人数4人，事业工勤编制人数4人，在职人数6人；汪川镇综合文化站事业编制3人，在职8人，退休1人；汪川镇人口与计划生育服务中心事业编制12人，在职11人，退休1人。

汪川镇人民政府                          行政       全额

农业技术推广与综合服务中心               事业       全额

社会事业服务中心                        事业       全额

财政管理所                              事业       全额

综合文化站                              事业       全额

动物疫病防治与畜牧技术服务中心           事业       全额

人口与计划生育服务中心                   事业       全额

（三）  其他情况

镇政府本级自有办公用房建筑面积1927平方米，实有公务用车1辆，车牌号甘E15465。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年度部门财政拨款预算收入总额746.72万元，比上年减少88.32万元，同比减少10.58。其中镇政府本级预算收入254.79万元，社会事业服务中心预算收入129.08万元，财政管理所预算收入38.34万元，农业技术推广与综合服务中心预算收入144.85万元，动物疫病防控与畜牧技术服务中心预算收入44.83万元，综合文化站预算收入57.82万元，人口与计划生育服务中心预算收入77.01万元。

（二）支出预算情况

2017年全年财政预算支出746.72万元，其中：

1.基本支出预算746.72万元，占总支出预算的100％，较上年减少88.32万元，同比减少10.58。

2.关于机关运行经费安排情况说明：

为了保障机构运转，提高资金使用效益，结合2016年度经费支出情况，2017年度办公经费预算资金55万元，预算明细如下：办公费12万元，印刷费11万元，手续费0.35万元，电费3.5万元，邮电费2.5万元，取暖费5.5万元，差旅费11万元，维护（修）费2.5万元，公务接待费1万元，劳务费3.65万元，公务用车运行维护费2万元。

（三）政府采购情况说明：

本年度政府采购预算资金313.65万元，其中货物类预算安排资金153.99万元，工程类预算资金102万元，服务类预算资金57.66万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：

本单位未开展年度绩效评价工作。

（五）关于“三公经费”的说明：

2017年度三公经费预算支出3万元，其中公务接待费1万元；公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油费、停车洗车费、过路费、车辆保险费和维修维护费用支出。2017年“三公经费”预算支出同比零增长。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。