2017年秦州区牡丹镇人民政府预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委[2011]56号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级6个财政拨款事业单位构成，具体如下：

  牡丹镇人民政府                         行政     全额

  农业技术推广与综合服务中心              事业     全额

  社会事业服务中心                        事业     全额

  财政管理所                             事业     全额

  综合文化站                             事业     全额

  动物疫病防治与畜牧技术服务中心          事业     全额

人口与计划生育服务中心                    事业     金额

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算551.02万元，比上年减少32.94万元，与上年同期相比减少5.64％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算551.02万元，占总支出预算的100％，较上年减少32.94万元，与上年同期相比下降5.64 ，其中：工资福利支出430.68万元、对个人和家庭补助支出65.34万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：人员调出。

2、机关运行经费安排情况说明；

   2017年机关运行经费55万元，主要用于镇政府日常经费支出。其中：办公经费12万；电费6万；邮电费1.5万；取暖费5万（用于镇政府职工宿舍采购块煤）；差旅费2.5万；维修维护费3.5万；劳务费10万；公务用车运行维护费6万（用于单位车辆下村开展工作加油及维修维护等）。

3、项目支出预算0万元。

（三）政府采购情况说明：

  本年度我镇列入计划政府采购48.22万元，其中通用类 27.52 万元，专用类20.7万元；

（四）部门绩效评价开展情况说明：

  我单位没有开展绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算3万元，与上年同期相比无增减。其中：

1、公务接待费1.5万元，与上年同期相比无增减。原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。原因：严格控制公车管理，杜绝公车私用。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。