2017年秦州区玉泉镇政府预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区委【2011】58号文件规定，本部门主要职责是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生活中的突出问题。加强社会管理，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐稳定。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展农村生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：单位名称：天水市秦州区玉泉镇人民政府，单位性质：行政单位，经费管理方式:会计集中核算，编制数：84人 ，实有在职人数：163人，退休人数：45人，遗属人员13人，办公用房面积：3469平方米。

1.玉泉镇人民政府                            行政  全额拨款

2.农业技术推广与综合服务中心                 事业  全额拨款

3.财政管理所                                事业  全额拨款

4.社会事业服务中心                          事业  全额拨款

5.综合文化站                                事业  全额拨款

6.动物疫病防控与畜牧技术服务中心             事业  全额拨款

7.人口与计划生育服务中心                    事业  全额拨款

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算6739.15万元，比上年增加5544.3万元，与上年同期相比增长464％。增长原因：今年增加了项目收入5380万元。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算1359.15万元，占总支出预算的100％，较上年增加164.3万元，与上年同期相比增长14，其中：工资福利支出1022.93万元、对个人和家庭补助支出269.22万元、商品和服务支出67万元。增加原因为人员变动、政策性统一调整工资标准。

2、机关运行经费安排情况说明

全年经费共67万元，为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余64万元全部用于保障政府和其余5个站所正常运行。

3、项目支出预算5380万元，占总支出预算的100％，去年未安排项目支出。

（三）政府采购情况说明

本年度我镇列入计划政府采购51.04万元，其中货物类15.44万元，服务类15.60万元，专用类20万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明

本单位未开展部门绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算3万元，与上年同期相比蝗无变化。其中：

1、公务接待费1.5万元，与上年同期无变化。

2、公务用车运行维护费1.5万元，未购置公务用车，与上年同期无变化。

3、无因公出国（境）情况。

三．相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。