2017年天水市秦州区西关街道办事处

预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级构成，人员及重要资产情况如下表：

单位性质：行政

经费管理方式：全额

行政编制数14人（包括行政工勤2人），事业编制18人，实有在职人数100人，离退休人数18 人

办公用房面积平方米 建筑面积1425.2

                     使用面积1425.2

实有车辆数1辆，小型普通客车，车牌甘E63390

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 897.05万元，比上年增加261.75万元，与上年同期相比增长41.2％。

（二）支出预算情况

（1）、基本支出预算807.11万元，占总支出预算的 89.97 ％，较上年增加247.56万元，与上年同期相比（增长或下降）44.24 ，其中：工资福利支出 741.11万元、对个人和家庭补助支出89.94   万元、商品和服务支出 93万元。增加变化原因：人员增资。

（2）、机关运行经费安排情况说明：

1、办公费：29.5万元；2、印刷费：24.55万元；3、手续费：0.2万元；4、水费：0.15万元；5、电费：2.6万元；6、邮电费2万元；7、取暖费：4.5万元；8、差旅费2.5万元；9、维修护费：12万元；10、公务用车运行维护费：1.5万元；11、物业管理费：6.9万元；12、租赁费：1.5万元；13、公务接待费：1.3万元；14、劳务费：3.8万元

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；

1、计算机设备及软件：10万元； 2、办公设备：5万元；3、办公消耗用品：20万元；4、办公家具：5万元；5、电器设备：4万元；6、印刷：20万元；7、车辆维修0.5万元；8、车辆保险0.4万元；9、物业管理：7万元；10、装修工程、拆除工程、修缮工程：10万元；11、屋顶架构工程、防水工程、防腐保温工程：5万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）：

我单位无项目

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.8万元，与上年同期相比（增长或下降）0 。

1、公务接待费1.3万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。

3、因公出国（境）情况说明；无

4、会议费安排情况说明：无

5、培训费安排情况说明：无

三、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

3、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等；

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

5、行政事业单位离退休费：反映行政事业单位和军队转交政府安置人员的退休（离休）费、护理费和其他补贴。

6、归口管理的行政单位离退休费：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构和未归口管理的行政单位离退休等项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住院疗养期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出、对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费。

10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11、公务用车运行维护费：反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按照财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

/Files/BMJS/西关街道办事处部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/西关街道办事处部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/西关街道办事处部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/西关街道办事处财政拨款收支总体表.xls

/Files/BMJS/西关街道办事处一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/西关街道办事处一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/西关街道办事处一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/西关街道办事处政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/西关街道办事处部门预算支出明细表.xls