2017年秦州区秦岭镇人民政府预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

本部门主要职能是：“发展农村经济，增加农民收入，营造良好发展环境、培育典型、示范引导、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施，促进农村经济多元化发展。搞好公共服务，积极改善民生，加快新型农村公共服务体系建设，维护农村稳定，强化社会管理，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保农村社会和谐建设。推进基层民主，构建和谐农村，建立健全服务工作机制，推进村务公开，加强村级基层组织建设，巩固执政基础，充分发挥村民自治组织的作用，引导农民积极参与村级事务管理，解放和发展生产力，促进农村经济社会跨越式科学发展。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级和6个财政拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区秦岭镇人民政府，单位性质：行政，经费管理方式国库集中支付， 编制数63人，实有在职人数75人，离退休人数11人，遗属人员6人，办公用房面积1912.03平方米。

秦岭镇人民政府                  行政       国库集中支付

农业技术推广与综合服务中心       事业       国库集中支付

社会事业服务中心                事业       国库集中支付

财政管理所                      事业       国库集中支付

综合文化站                      事业       国库集中支付

动物疫病防治与畜牧技术服务中心   事业       国库集中支付

人口与计划生育服务中心          事业        国库集中支付

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算1571.44万元，比上年增加961.39万元，与上年同期相比增长157.59％。增加主要是项目支出，增加的原因是310国道改扩建项目在秦岭段实施涉及土地征收、地上附着物和青苗补偿及房屋拆迁使项目资金增加。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算571.44万元，占总支出预算的36.36％，较上年减少38.61万元，与上年同期相比下降6.33，其中：工资福利支出447.93万元、对个人和家庭补助支出68.51万元、商品和服务支出55万元。增减变化原因：人员变动，工资福利支出及对个人和家庭补助支出减少；撤乡改镇，公用经费增加5万元。

2、机关运行经费安排情况说明：

全年经费共55万元，为保障机关正常运行安排财政管理所3万元，其余52万元全部用于保障政府和其余5个站所正常运行。其中：办公费14.1万元，印刷费8万元，手续费5.2万元，水费0.9万元，电费5.5万元，邮电费2万元，取暖费8万元，差旅费1.6万元，维修费5万元，会议费1.2万元，培训费1.5万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费1万元。

3、项目支出预算1000万元，占总支出预算的63.64％，较上年增加1000万元。增减变化原因：310国道改扩建项目秦岭段工程进入土地征迁阶段，系项目增加资金。

（三）政府采购情况说明

本年度我镇列入计划政府采购24.36万元，其中通用类15.96万元，专用类7.2万元，服务类1.2万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明

 我单位没有开展绩效评价

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.7万元，与上年同期相比无增减。其中：

1、公务接待费1.2万元，与上年同期相比无增减。原因：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待。

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元，与上年同期相比无变化。原因：严格控制公车管理，杜绝公车私用。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。