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2017年秦州区安监局预算公开说明
- 索引号: 20230703-162321-307
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2017-05-26
- 标题: 2017年秦州区安监局预算公开说明
2017年秦州区安监局预算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
根据天秦区编发［2002］65文件规定，本部门主要职责是： 承担区安全生产委员会办公室的日常工作。依法行驶全区安全生产综合监督管理职权。依法行使全区安全生产综合监督管理职权。负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调重大、特大事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。负责综合监督管理矿产企业安全生产工作。负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹生产、储存、经营、使用单位安全生产工作。组织、指导和协调危险品事故应急救援工作。依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况（以下简称“三同时”情况）；依法监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
纳入预算的部门有安全生产监督管理局和安全生产监察执法大队
（二）部门预算单位构成
本级和监察大队组成，人员及重要资产情况如下表：
单位名称：天水市秦州区安全生产监督管理局
单位性质：行政管理
经费管理方式：区财政统管
编制数：8人，实有在职人数：19人，实有车辆数：3辆，车牌：甘E55582，北京现代，猎豹，五菱宏光。
政府机关 行政 全额
单位名称：天水市秦州区安全生产执法监察大队
单位性质：事业管理
经费管理方式：区财政统管
编制数：15人，实有在职人数：15人
政府机关 事业 全额
纳入预算的部门有秦州区安全生产监督管理局和秦州区安全生产执法监察大队。
二、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算279.79 万元，比上年增加46.81 万元，与上年同期相比增长20 ％。增减变化原因：政策性增资。
（二）支出预算情况
1、基本支出预算231.79 万元，占总支出预算的80％，较上年增加 8.81 万元，与上年同期相比增长3 ，其中：工资福利支出 207.77万元、对个人和家庭补助支出 6.6 万元、商品和服务支出 17.42万元。增减变化原因：人员增加，加大监管力度。
2、机关运行经费安排情况说明：机关运行经费安排共计：17.42万元：
办公费 4万元
印刷费 2.2万元
咨询费 0.06万元
手续费 0.02万元
邮电费 0.62万元
差旅费 2.85万元
会议费 0.70万元
培训费 0.60万元
被装购置费 0.20万元
委托业务费 0.37万元
公务用车运行维护费 5.80万元
3、项目支出预算 55 万元，占总支出预算的 19 ％，较上年（增加45 万元，与上年同期相比增长22 ％。 增减变化原因：连续5年市政府与区政府签订的目标管理责任书要求“严格执行省政府文件规定”年度安全生产专项经费标准。
（三）政府采购情况说明：
本单位办公用品及办公设备等预算了61万元，因工作需要单位创建了视频监控平台和信息化建设预算72万元，单位车辆维修和保险预算4万元，预算共计：137万元。
（四）部门绩效评价开展情况说明：
本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。
（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况
2017年“三公经费”财政拨款预算 2.7 万元，与上年同期相比持平。
1、公务接待费 0.20 万元，与上年同期相比持平。
2、公务用车购置预算为0，,运行维护费 2.5 万元，与上年同期相比持平。
3、因公出国（境）情况说明；无。
4、会议费安排情况说明；
会议费预算共计7000元。用于安委会成员会议共五次其中：安委会成员单位会议4次，安全生产工作（扩大）会议一次，预计一次140人左右，印刷资料、笔、文件袋、笔记本，会议室布置预计一次1000元，四次共计：4000元。全区安全生产工作（扩大）会议一次预计300人，印刷资料，非煤矿山专项整治会议、危险化学品专项整治会议，烟花爆竹专项整治会议，事故协调会议等专项工作会议预计一次20-50人之间，需用租赁会议室，印刷资料，杯子，按最少三次共计3000元.
5、培训费安排情况说明：
培训费预算共计6000元用于对各个企业矿山负责人，安全工作人员进行安全知识普法培训预计按最少7次计，一次230人左右，需租赁会议室，聘请老师，后勤保障，印刷资料，笔、文件袋、笔记本，平均一次预计500元，按最少6次共计3000元。
安全生产月普法宣传，各类法律法规宣传印发宣传单，宣传牌最少一次3000元。
三、相关专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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甘公网安备：62050202000176号
