2017年秦州区房管局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家住房管理和房地产业方针政策和法律法规，组织实施房地产业管理和住房制度改革。

2.组织实施全区房地产业发展规划和年度工作计划，负责行业的统计和行业管理工作。

3.监督管理局属国有资产的正常使用和经营，确保国有资产的保值、增值。

4.负责审核企事业单位职工住宅建设项目、危旧房改造、国家直管公房维修，审批企事业单位职工的集资建房；负责对房改房进入二级市场的上市资格的审查工作；负责住房公积金和其它房改资金的归集、管理、使用；负责职工住房补贴的审查、发放和房改档案的管理。

5.负责全区城镇房屋权属的登记、审查、发证工作；负责全区金融流通领域内房产抵押的审查、登记、签证和他项权证的发放工作；负责全区房屋租赁、交易及商品房开发、预（销）售的登记、发证和管理工作。

6.负责经济适用房和廉租房政策的落实、收租及管理工作。

7.负责全区物业管理工作。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

 （二）部门预算单位构成

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：天水市秦州区房地产管理局是参照公务员管理的事业单位，编制人数33人，实有在职人数95人，其中参公人员18人、事业管理人员8人、行政工人69人。离退休人数63人，遗属4人。

天水市秦州区物业管理办公室是全额拨款的事业单位，编制人数12人，实有事业管理人员15人。

秦州区房管局部门预算包括：秦州区房地产管理局和秦州区物业管理办公室。

       根据上述职责，秦州区房管局内设7个部室：

1.办公室：负责处理机关日常事务工作；负责监督、指导、协调同级各部门工作；负责对局各项工作提供合理化建议、协调领导搞好工作；负责局机关各项规章制度的落实；组织全局整治业务学习、劳动纪律考评；负责文档、秘书印鉴和信息工作；负责信访、保密、安全保卫、督查工作；负责局系统的人事劳资工作，负责办公用房、车辆、办公用具、用品的配备、使用登记、更新工作；负责对外接待工作。

2.财务股：负责指导全局房地产系统财务会计制度的落实及全系统各部门财务统计、内部审核；编报各种行政经费及财务报表；负责局系统“收支两条线”的管理工作，做好局系统行政经费的预决算、审核、核拨、发放；负责局系统养老、医疗保险费用的预决算、缴纳管理；负责监管国有资产的正常使用，做好报表的编制；负责廉租房建设经费的预决算、核拨及编制各类报表；负责对所属单位的财务监督管理和内部审计；组织系统财务人员的培训注册工作。

3.物业管理办公室：负责起草物业管理小区规划并组织实施；负责对市区房屋共用部分和共同设施设备维修基金的收缴代管和使用的审查核拨；指导住宅小区业主委员会组建和工作的开展；检查督导物业管理企业的管理服务质量，纠正物业管理企业和业主的违纪违法行为；

4.廉租住房办公室：负责区廉租住房管理办公室负责审定租赁补贴、实物配租（售）的保障对象资格，并对保障对象实行动态跟踪管理；监督和管理廉租住房建设及资金的使用情况。

5. 经济适用房办公室：区经济适用住房建设销售管理办公室负责审定购房销售对象，经济适用房建设项目、开工、价格核定，竣工验收等监督管理工作。

6. 西关、中城、大城、东关四个房管：四个房管所负责全区国有直管公房的管理、租金收缴、房屋维修、廉租住房租赁补贴、实物配租（售）保障对象和经济适用住房购房资格的审核、协调处理辖区物业管理及配合局职能机构做好处理私房改造遗留问题的后续工作

7. 房屋经营管理所：负责全区国有营业用房的管理、租金收缴工作；廉租住房管理所负责已配租（售）廉租住房租金的收缴和管理等工作。

    二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 1841.41万元，比上年减少126.01万元，与上年同期相比（下降） 6.4％。原因：人员退休及调离，工资预算减少，将退休工人工资财政补差工资放到项目中的专项业务补助。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 771.6  万元，占总支出预算的 41.9 ％，较上年（减少）111.55 万元，与上年同期相比（下降） 12.6，其中：工资福利支出   667.44万元、对个人和家庭补助支出 66.54  万元、商品和服务支出  37.62 万元。增减变化原因：人员退休及调动等，商品和服务支出减少。将退休工人工资财政补差工资放到项目中的专项业务补助。

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排15.2万元

1.办公费    3.48万元

2.印刷费    1.9万元

3.手续费    0.12万元

4.水费      1.16万元

5.电费      2.45万元

6.邮电费    2.25万元

7.差旅费    1.1万元

8.维修维护费0.49万元

9.公务用车运行维护费2万元

10.公务接待费0.25万元

3、项目支出预算 1069.81  万元，占总支出预算的  58.10 ％，较上年（减少）14.46万元，与上年同期相比（下降）1.33％， 增减变化原因：项目资金拨付减少，财政根据上年费用进行了核减。

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；2017年政府采购预算为21.96万元，与上年同期相比无增减变动.

     1.计算机设备及软件    7.5万元

     2.办公设备            3.6万元

     3.办公消耗用品        3.86万元

     4.办公家具            2万元

     5.车辆维修            3万元

     6.车辆保险            2万元

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）；本单位进行了部门绩效评价,严格按照预算合理安排资金的使用,提高资金使用效益，严格做好专项资金的使用和拨付，专款专用，不挪用、挤占资金。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 2.5 万元，与上年同期相比无变化，其中：

1、公务接待费 0.5 万元，与上年相比无变化。

2、公务用车运行维护费 2 万元，与上年相比无变化，本年预算无新车辆购入，所以无公务用车购置费。

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排

4、会议费安排情况说明；（各单位自行从2017年部门预算系统中提取会议费的数据）无

5、培训费安排情况说明：（各单位自行从2017年部门预算系统中提取培训费的数据）无

（六）专业性较强的名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/房管局部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/房管局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/房管局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/房管局财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/房管局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/房管局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/房管局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/房管局政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/房管局部门预算支出明细表.xls