&nbsp2017年秦州区工业和信息化局

        预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能及机构设置情况

1、主要职能：根据秦政办[2010]105号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行工业和信息化的有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，并会同有关方面组织实施。拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施”。“协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施`工业强区'及`123'工程，做好对区域工业经济发展有重大影响的产业结构调整和相关产业的集群化可行性研究”。“负责全区职工协保和困难职工帮扶救助工作”。

2、机构设置：内设办公室、行业发展股、经济运行股、信息化推进股、项目技术股五个职能股室。

（二）部门预算单位构成

本部门由区工信局局机关、3个财政拨款事业单位组成。

一级单位：天水市秦州区工业和信息化局，全额拨款的行政单位。行政编制15人、行政工勤编制4人。实有在职人数18人，离退休人数9人，遗属2人，乡企专干22人，事业离退休补差额人员4人。

二级单位：天水市秦州区中小企业服务中心，全额拨款的事业单位。事业编制5人，实有在职人数16人。

二级单位：天水市秦州区“协保”办公室，差额拨款的事业单位。事业编制5人，实有在职人数7人。

二级单位：天水市秦州区工业节能监察大队，全额拨款的事业单位。事业编制3人，实有在职人数6人。

二级单位帐务未独立，由一级单位统一管理。

二、2017年部门预算收支增减情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算428.53 万元，比上年450.45万元减少21.92 万元，与上年同期相比下降4.87％。

收入预算减少21.92万元因素：由于在职人员退休，工资福利支出减少 ，对个人和家庭补助支出增加；由于厉行节约、勤俭办事，严格控制一般性支出，商品和服务支出减少。

 （二）支出预算情况

1、基本支出预算402.53万元，占总支出预算的 93.93％，较上年413.45万元减少10.92万元，与上年同期相比下降 2.64，其中：工资福利支出296.37万元，较上年减少19.38万元；对个人和家庭补助支出 90.02 万元，较上年增加8.94万元；商品和服务支出 16.14万元，较上年减少0.48万元。增减变化原因：由于在职人员退休 ，工资福利支出减少 、对个人和家庭补助支出增加；由于厉行节约、勤俭办事，严格控制一般性支出，商品和服务支出减少。

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排16.14万元

（1）办公费        2.60万元

（2）印刷费        0.25万元

（3）手续费        0.10万元

（4）水费          1.10万元

（5）电费          2.98万元

（6）邮电费        2.20万元

（7）取暖费        3.86万元

（8）物业管理费    0.09万元

（9）差旅费        0.50万元

（10）维修（护）费 0.33万元

（11）租赁费       0.50万元

（12）培训费       0.03万元

（13）公务接待费   0.23万元

（14）劳务费       0.20万元

（15）福利费       0.18万元

（16）公务用车运行维护费 1万元

    机关运行经费预算16.14万元，较上年16.62万元减少0.48万元，减少原因为在职人员退休。

3、项目支出预算 26万元，占总支出预算的 6.07 ％，较上年37万元减少11万元，与上年同期相比下降29.73％。增减变化原因：由于原区属企业职工减少，困难职工食品价格补贴减少根据《甘肃省人力资源和社会保障厅关于符合参加机关事业单位养老保险的单位及其职工不再缴纳企业职工基本养老保险费的函》，对其符合参加机关事业单位养老保险的编制内工作人员和劳动合同制工人，可从2016年1月起停止缴纳企业职工基本养老保险费，2017年预算14名参保人员养老保险费用减少。

（三）政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算为21.54万元，其中：

1.计算机设备及软件                  6.00万元

2.办公设备                          4.14万元

3.办公消耗用品                     &nbsp1.50万元

4.办公家具                          2.00万元

5.电器设备                          0.50万元

6.印刷费                            2.00万元

7.法律、会计、审计服务和资产评估    0.40万元

8.装修工程、拆除工程、修缮工程      5.00万元

2017年政府采购预算安排21.54万元,比上年13.05万元增加8.49万元。

主要原因为：

1上年购置电脑预算安2.55万元,本年预算安排6.00万元,增加3.45万元。

2上年购置办公设备预算安排1.25万元,本年预算安排4.14万元,增加2.89万元。

3上年购置办公消耗用品预算安排1.30万元,本年预算安排1.50万元,增加0.2万元。

4本年比上年增加办公家具2.00万元

（5）本年比上年增加办公楼维修工程5.00万元

以上增加政府采购预算是因为办公的需要，办公楼年久失修所以较上年增加了采购预算。

    部门绩效评价开展情况说明

    本单位进行了项目绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

（四）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

     2017年“三公经费”财政拨款预算1.25万元，与上年同期相比持平。其中：

1、公务接待费 0.25 万元，与上年同期持平。

2、公务用车购置和运行维护费 1 万元，与上年同期持平。

（1）公务用车购置0万元，与上年同期持平。

（2）运行维护费 1 万元，与上年同期持平。

3、因公出国（境）情况说明；

   无因公出国（境），与上年同期持平。

   出国（境）团组织出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，因公出国（境）费用0万元。

4、会议费安排情况说明；

    无会议费。

&nbsp5、培训费安排情况说明：

 培训费0.03万元，是2017年会计人员继续教育费用，人均30元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出情况表     

9、部门支出预算明细表

说明：政府性基金预算支出情况表无数据,我单位没有政府 

      性基金预算支出。

/Files/BMJS/工信局部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/工信局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/工信局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/工信局财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/工信局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/工信局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/工信局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/工信局政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/工信局部门预算支出明细表.xls