2017年秦州区供销社预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。参与构建区域性物流平台，为农产品进市、工业品下乡提供便利渠道。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市联社交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

本单位共有1个事业机构，秦州区供销联社。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 129.52 万元，比上年下降27.48   万元，与上年同期相比下降17.5％。下降的主要原因是:

1、      人员有所减少，退休1人，调离2人。

2、      拨款人员的社保费有所减少。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 124 .52 万元，占总支出预算的 96 ％，较上年（增加或减少） 减少12.68  万元，与上年同期相比下降9  。其中：工资福利支出  90.93 万元，与上年同比下降5，对个人和家庭补助支出  26.15 万元，与上年同比下降2商品和服务支出 7.44  万元。与上年同比下降2.

2、机关运行经费安排情况说明；

3、项目支出预算   5万元，占总支出预算的  4 ％，较上年（增加或减少） 减少14.8  万元，与上年同期相比下降 74  ％。 下降的原因是：项目资金主要是单位拨款人员的社保费，2016年4月起，拨款人员的养老保险费不再单独上缴。       

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；

1、计算机设备及软件：45000元，

2、电器设备：10600元，

3、车辆的维修及保险：9200元。

4、装修工程：1050000元，

5、电子工程安装：120000元，

总计是1234800元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：

由于本部门预算中项目资金为人员的社保资金，所以没有开展绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算  1.1 万元，与上年同期相比没有变化。其中：

1、公务接待费  0.1万元，与上年同期相比没有变化。

2、公务用车购置和运行维护费1.0  万元，与上年同期相比没有变化

。

3、因公出国（境）情况说明；

本单位没有此项目

三、名词解释

机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。

/Files/BMJS/供销社部门收支总体情况表.xlsx

/Files/BMJS/供销社部门收入总体情况表.xlsx

/Files/BMJS/供销社部门支出总体情况表.xlsx

/Files/BMJS/供销社财政拨款收支总体情况表.xlsx

/Files/BMJS/供销社一般公共预算支出情况表.xlsx

/Files/BMJS/供销社一般公共预算基本支出情况表.xlsx

/Files/BMJS/供销社一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx

/Files/BMJS/供销社政府性基金预算支情况表.xlsx

/Files/BMJS/供销社部门支出预算明细表.xlsx