2017年秦州区交通运输局部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

    1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策，组织实施交通运输管理方面的法律、法规；拟定全区公路、交通运输行业发展战略。

    2、负责国省道建设前期征地拆迁等协调保障服务工作；负责全区区、乡公路的勘测、设计、养护、管理、改建、新建及公路绿化的规划与组织实施；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

    3、负责全区乡（镇）村区间公路网络的规划勘测、设计及技术指导；负责编制全区公路交通发展规划、中长期计划和年度计划，按照省、市要求组织实施。

    4、负责全区交通公路基础设施建设监督管理；负责交通公路基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区区、乡公路建设项目的施工、技术指导及质量管理，组织实施检查验收工作。

    5、负责协调公路的征地、拆迁、资金筹集等工作；负责协调公路建设区域内河道采砂、电力电讯杆迁移及林木移植等工作。

    6、编制全区区、乡道路整修及养护年度计划，并负责组织、检查和验收工作；

    7、负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、信息化建设与管理、社会治安综合治理、超限超载治理及治理公路“三乱”工作。

    8、负责交通运输行业人才队伍建设和局系统精神文明建设、廉政建设工作。

    9、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

本部门预算单位构成有：天水市秦州区交通运输局、天水市秦州区农村公路养护站、项目管理中心、路政监察大队。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算  514.13 万元，比上年减少6.13万元，与上年同期相比下降1.17％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 371.73万元，占总支出预算的 72.3％，较上年减少6.13万元，与上年同期相比下降1.17，其中：工资福利支出   21.84万元、对个人和家庭补助支出92.73万元、商品和服务支出13.54万元。增减变化原因：人员减少。

2、机关运行经费安排情况说明；

1.办公费 3.49万元 

    2.印刷费 0.50万元  

    3.手续费 0.05万元  

    4.水费1.00万元  

    5.电费1.00万元  

    6.邮电费 0.80万元  

    7.取暖费 1.96万元  

    8.物业管理费 0.07万元  

    9.差旅费 2.30万元  

    10.维修护费 0.50万元  

    11.培训费0.20万元  

    12.公务接待费0.17万元  

    13.公务用车运行维护费1.50万元。

3、项目支出预算142.4万元，占总支出预算的27.7％，较上年无增减变化，与上年同期相比无增减变化。

    （三）政府采购情况说明：

1、计算机设备及软件1.85万元；

    2、办公设备费用1.5万元；

    3、办公消耗用品2.5万元；

    4、办公家具1万元；

    5、车辆维修4万元；

    6、车辆保险0.55万元。

2017年，我局政府采购预算支出11.4万元 ，比上年减少13.84万元，减少54.8；主要原因是：认真贯彻“八项规定”精神，减少政府采购支出。

（四）部门绩效评价开展情况说明：

     对项目进行了绩效评价。严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.25万元，与上年同期相比无增减变化。

1、公务接待费0.25万元，与上年同期相比无增减变化。

2、公务用车购置和运行维护费2万元，与上年同期相比无增减变化。

3、因公出国（境）情况说明；无因公出境。

4、会议费安排情况说明；无会议安排。

5、培训费安排情况说明：2017年预算安排培训费0.2万元，因为每年我们单位有固定的技术业务培训和执法人员业务培训。技术人员数据库维护培训，每人每天180元，培训期为5天，为900元。执法人员业务培训每人每天150元，培训期为5天，要求最少2人，为1500元。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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/Files/BMJS/交通局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/交通局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/交通局财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/交通局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/交通局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/交通局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/交通局政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/交通局部门预算支出明细表.xls