2017年秦州区粮食局预算编制情况说明

 一、部门概况

（一）主要职能及机构设置情况

1、主要职能：根据区编制办“三定”方案，区粮食局的主要职责是：管理、指导、协调全区粮食购销工作，行使全社会行业管理，实施宏观调控，搞好全社会粮食流通统计，调控全区粮食购销平衡，负责监管省、市、区级储备粮油的安全与完整，指导全区国有粮食购销企业的资产管理工作和财务会计工作，指导国有粮食购销企业深化内部改革，促进企业转换经营机制，承办区委、区政府和市粮食局交办的其他事项。

2、机构设置：内设办公室、财务股、业务股及综合办公室四个职能股室。下属1个副科级事业单位：秦州区粮食稽查大队。

（二）部门预算单位构成

秦州区粮食局部门预算包括：粮食局本级预算、秦州区粮食稽查大队预算。具体如下：

1.区粮食局本级，单位性质：行政，经费管理方式：全额，编制数：10人，实有在职人数：9人，退休人数12人，办公用房面积：419.94平方米。

2.秦州区粮食稽查大队，单位性质：参公管理事业，经费管理方式：全额，编制数：7人，实有在职人数：12人，其他补助人数：1人，系区粮食稽查大队财供社退的一名退休人员，办公用房面积：322.95平方米，实有车辆金杯牌小型普通客车1辆，车牌号甘E58950。

二、2017年部门预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算932.14万元，比上年720.01万元增加 212.13万元，与上年同期相比增长29.46 ％。

收入预算增加 212.13万元因素分析：

1 归口管理的行政单位离退休63.27万元,比上年53.20万元增加10.07万元。

2 行政运行（粮油事务）153.96万元,比上年175.03万元减少21.07万元。

3储备粮油补贴563.90万元,比上年460.80万元增加103.10万元。

4 储备粮油差价补贴120.00万元,比上年0万元增加120.00万元。

5 储备粮（油）库建设30.00万元,比上年30.00万元增加0万元。

6 事业单位离退休1.01万元,比上年0.98万元增加0.03万元。

以上六项增加数与减少数相抵净增加212.13万元，主要原因为预计2016年增加区级储备粮增加储备补贴103.10万元，2016年轮换区级储备粮增加轮换补贴120万元。

（二）支出预算情况

2017年支出预算932.14万元，比上年720.01万元增加 212.13万元，与上年同期相比增长29.46 ％。

支出预算增加 212.13万元因素分析：

1 归口管理的行政单位离退休63.27万元,比上年53.20万元增加10.07万元。

2 行政运行（粮油事务）153.96万元,比上年175.03万元减少21.07万元。

3储备粮油补贴563.90万元,比上年460.80万元增加103.10万元。

4 储备粮油差价补贴120.00万元,比上年0万元增加120.00万元。

5 储备粮（油）库建设30.00万元,比上年30.00万元增加0万元。

6 事业单位离退休1.01万元,比上年0.98万元增加0.03万元。

以上六项增加数与减少数相抵净增加212.13万元，主要原因为预计2016年增加区级储备粮增加储备补贴103.10万元，2016年轮换区级储备粮增加轮换补贴120万元。

1.基本支出预算 216.32万元，占总支出预算的 23.21％，较上年减少6.46万元，与上年同期相比下降2.90，其中：工资福利支出138.64万元、对个人和家庭补助支出68.73万元、商品和服务支出 8.95万元。减少原因为调出一人，退休一人减少工资数所致。

2.机关运行经费安排情况说明：总计：8.95万元。其中：

（1）办公费                      1.63万元

（2）印刷费                      0.04万元

（3）咨询费                      0.30万元

（4）手续费                      0.07万元

（5）邮电费                      1.80万元

（6）取暖费                      2.91万元

（7）物业管理费                  0.03万元

（8）差旅费                      0.35万元

（9）维修（护）费                0.15万元

（10）会议费                     0.18万元

（11）培训费                     0.41万元

（12）公务接待费                 0.03万元

（13）福利费                     0.05万元

（14）公务用车运行维护费         1.00万元

机关运行经费预算8.95万元，比上年9.43万元减少0.48万元，减少原因为行政人员减少2名调出1人,退休1人减少办公费0.48万元。

3.项目支出预算 715.82万元，占总支出预算的 76.79％，较上年增加379.38万元，与上年同期相比增长 112.76％。增加的原因为2017年补充安排未拨2016年第四季度区级储备粮补贴及区级储备粮轮换价差356.55万元。

   （三）政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算安排3.0万元。其中：

（1）购置电脑                   1.47万元

（2）购置办公设备               0.30万元

（3）购置办公消耗用品           0.43万元

（4）车辆维修费及保险费用       0.80万元

2017年政府采购预算安排3.0万元,比上年2.69万元增加0.31万元。

主要原因为1上年购置电脑预算安排0.72万元,本年预算安排1.47万元,增加0.75万元。

2上年购置办公设备预算安排0.09万元,本年预算安排0.30万元,增加0.21万元。

3上年购置办公消耗用品预算安排0.58万元,本年预算安排0.43万元,减少0.15万元。

4上年车辆维修费及保险费用预算安排1.30万元,本年预算安排0.80万元,减少0.50万元。

    四部门绩效评价开展情况

    对项目进行了绩效评价。严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

   （五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 1.10万元，与上年同期相比持平。

1.公务接待费0.10万元，与上年同期相比持平。

2.公务用车购置和运行维护费1.0万元，与上年同期相比持平。

其中：公务用车购置0万元，与上年同期相比持平。

运行维护费1.0万元，与上年同期相比持平。

3.因公出国（境）情况：无因公出国（境）情况，与上年相同。

出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，因公出国（境）费用0万元。

4.会议费安排情况说明；全区粮食工作会议，预计参会人数45人，会期一天，每人每天补助40元，共计1800元。

5.培训费安排情况说明：粮食稽查大队人员培训，预计培训16人次，每人每次150元，计2400元；参加省粮食局会计、统计业务培训，预计培训2人次，需要交培训费每人每次820元，计1640元；在岗会计人员培训2人次，计培训费60元,合计4100元。

（六）相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

储备粮油补贴：反映区级储备粮油费用、利息的政府补贴收入和拨付保管储备粮油企业资金。

储备粮油差价补贴：反映区级储备粮油储存年限到期，轮换时新旧品质差价的政府补贴收入和拨付保管储备粮油企业资金。

储备粮（油）库建设：反映秦州区兴隆、牡丹公益性储备粮库建设资金的政府拨入和拨出资金。

附件：1、部门收支总体情况表；

      2、 部门收入总体情况表；

      3、 部门支出总体情况表；

      4、 财政拨款收支总体情况表；

      5、 一般公共预算支出情况表；

      6、 一般公共预算基本支出情况表；

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表；

      8、政府性基金预算支出情况表。     

9、部门支出预算明细表。

说明：政府性基金预算支出情况表没有数据，因为国家从2016年2月份取消价格调节基金后，没有政府性基金收入来源，所以没有安排政府性基金预算支出预算。

/Files/BMJS/粮食局部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/粮食局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/粮食局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/粮食局财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/粮食局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/粮食局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/粮食局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/粮食局政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/粮食局部门预算支出明细表.xls