2017年秦州区旅游局预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区编发【1998】18号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行旅游业的方针、政策和法规。组织全区旅游资源普查，指导各主要旅游景区的旅游开发规划。组织全区旅游整体形象对外宣传和重大促销的策划包装，宣传品的制作工作。负责星级饭店及旅行社、星级农家乐的申报工作。”

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级组成，人员及重要资产情况如下表：秦州区旅游局单位：10人。单位名称：秦州区旅游局；单位性质：参照；经费管理方式：财政拨款；编制数8；实有在职人数10人，离退休人数2人，办公用房面积平方米：186.06平方米，实有车辆数1；六座以下小轿车；车牌：甘E11013。

秦州区旅游局为参照公务员法管理的事业单位：全额拨款。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算77.25万元，比上年（减少）83.83 万元，与上年同期相比（下降）108％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算77.25万元，占总支出预算的100％，较上年减少83.83万元，与上年同期相比（下降）108，其中：工资福利支出60.94万元、对个人和家庭补助支出12.17万元、商品和服务支出4.13万元。增减变化原因:人员调动，工资福利支出减少。

2、机关运行经费安排情况说明；

1：办公费            4.13万

2：印刷费            0.4万元

3：手续费            0.02万元

4：邮电费            0.24万元

5：取暖费            0.73万元

6：物业管理费        0.24万元

7：差旅费            0.50万元

8：公务用车运行维护费 1.8万元

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；

1：计算机         1.5万元

2：办公消耗品     2万元

3：办公家具       0.5万元

4：车辆维修      0.8万元

5：车辆保险      0.35

（四）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 1.3 万元，与上年同期相比持平其中：

1、公务接待费0.30万元，与上年同期相比无变化。

2、公务用车购置和运行维护费1万元，与上年同期相比无变化

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排

4、会议费安排情况说明；无会议费安排

5、培训费安排情况说明：无培训费安排

6、本单位无政府性基金所以此表为空表。

三、名词解释：

机关运行经费为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。

/Files/BMJS/旅游局部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/旅游局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/旅游局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/旅游局财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/旅游局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/旅游局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/旅游局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/旅游局政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/旅游局部门预算支出明细表.xls