2017年秦州区畜牧兽医局部门预算编制说明-秦州区人民政府

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2017年秦州区畜牧兽医局部门预算编制说明

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索引号: 20230703-162355-800
主题分类:
发布机构: 区财政局
发布时间: 2017-05-26
标题: 2017年秦州区畜牧兽医局部门预算编制说明

2017年秦州区畜牧兽医局部门预算

编制说明

一、部门主要职责

根据秦州区机构编制委员会文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区畜牧兽医工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、制定全区畜牧业、渔业、草原和饲料行业发展政策；负责有关产业结构调整、基础设施建设和重大项目建设工作，发展优势品种和规模化养殖，推进产业化经营。

3、负责全区兽医医政和兽药药政管理工作；负责全区动物诊疗和兽药经营行业的执业资质管理和业务指导工作；发展兽医药事业，为全区畜牧业和渔业服务。

4、主管全区动物检疫、防疫工作；负责动物、动物制品检验、检疫和监督管理执法工作；建立健全动物防疫体系及监测网络，及时监测、上报疫情；制定并实施动物防疫规划和强制免疫计划。

5、承担区防制重大动物疫病指挥部的日常工作；负责制定、完善全区重大动物疫情应急预案及实施方案；组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

6、负责全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作；指导畜禽良种繁育和无公害绿色畜禽产品基地建设；负责种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

7、负责全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作；开展渔政监督检查工作。

8、负责畜牧兽医技术推广工作；负责全区畜牧兽医人才队伍建设工作；组织开展畜牧兽医科学技术研究；负责畜牧兽医科技知识的宣传、教育工作。

9、负责全区畜牧兽医信息化建设工作；参与全区畜禽水产市场体系建设；负责畜牧兽医科技信息和市场经济信息的收集、分析、预测和发布工作。

10、指导全区畜牧兽医行业协会建设，发展畜牧兽医社会化服务体系，维护畜牧兽医生产经营者的合法权益；承办区政府授权的畜牧兽医涉外事务和对外经济技术交流与合作。

11、承担区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、2017年主要工作任务

1、做好全区动物检疫、防疫工作，组织实施重大动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置工作。

2、做好全区种畜禽、饲料及饲料添加剂的监督管理工作和种畜禽生产经营者资质管理及畜禽产品质量认证管理工作。

3、做好全区渔政管理工作，保护、开发渔业资源，发展人工养殖，开展渔业生产技术指导及病虫害防治工作。

三、部门及所属单位基本情况

本部门由机关本级和5个财政拨款事业单位组成，与上年相比减少所属单位1个、人员减少8人。编制总数63人，是有在职人数90人，退休人员15人，遗属人员2人，实有车辆数3辆。人员及重要资产具体情况分别为：

1、天水市秦州区畜牧兽医局机关：编制人数11人，参照公务员管理事业单位，实有在职人数8人，办公用房面积2081.8平方米（局机关及所属5个单位办公用房总面积，我单位仅有使用权，无产权）。

2、天水市秦州区动物卫生监督所：编制人数15人，事业单位，实有在职人数29人，退休人员4人，办公用房面积99.27平方米（检疫办公室），实有车辆1辆，车牌号甘E25539。

3、天水市秦州区动物疫病预防控制中心：编制人数11人，事业单位，实有在职人数18人，退休人员3人，实有车辆1辆，车牌号甘E62660。

4、天水市秦州区畜牧技术推广站：编制人数11人，事业单位，实有在职人数16人，退休人员6人，遗属人员1人，实有车辆1辆，车牌号甘E17762。

5、天水市秦州区渔政监督管理站：编制人数9人，事业单位，实有在职人数13人，退休人员2人，遗属人员1人。

6、天水市秦州区畜牧综合行政执法大队：编制人数6人，事业单位，实有在职人数6人。

四、2017年部门收支预算总体情况

一收入情况预算

2017年部门收入预算740.66万元，比上年772.54万元减少31.88万元，与上年同期相比下降4.13％。

二支出预算

2017年全年支出预740.66万元，其中基本支出711.26万元，项目支出29.4万元。

1、基本支出预算711.26万元，占总支出预算的96.03％，较上年减少61.28万元，与上年同期相比下降7.93，其中：工资福利支出580.45万元、对个人和家庭补助支出100.76万元、商品和服务支出30.06万元。增减变化原因：由于原下属单位秦州大鲵自然保护区管理局分设，减少下属单位1个，人员减少8人，故工资福利支出、商品和服务支出减少，较上年下降7.93。

2、机关运行经费安排情况说明

2017年预算安排机关运行经费30.06万元，其中：办公费0.47万元、印刷费0.22万元、手续费0.02万元、邮电费0.61万元、取暖费8.61万元、物业管理费11.25万元、差旅费0.32万元、维修维护费0.07万元、会议费0.16万元、培训费0.11万元、公务接待费0.02万元、专用材料0.21万元、劳务费0.03万元、公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出5.40万元。

3、项目支出预算29.4万元，占总支出预算的3.97％，较上年增加29.4万元，与上年同期相比增长100％。增减变化原因：2017年新增村级防疫员工资预算29.4万元。

村级防疫员补助区级配套29.4万元，主要根据《天水市人民政府办公室关于印发天水市2012-2014年主要动物疫病防控行动方案的通知》（天政办发【2012】211号）第四条第（四）条及《天水市人民政府办公室关于印发天水市中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）的通知》第六条第（四）条的规定：村级防疫员报酬从2013年起，县级财政每人每年补助700元。我区420个行政村，420名防疫员，共需补助资金29.4万元。该资金主要用于村级防疫员劳务费，项目资金来源财政拨款，该项目将有效的提高我区动物防疫水平，减少重大动物疫病的发生，有效保障我区畜牧业健康发展。

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明

我局2017年采购预算211.74万元，其中通用类98.74万元，专用类113万元。预算采购：计算机设备26.9万元，办公设备12.39万元，办公耗材7.63万元，办公家具10.53万元，电器设备3.35万元，车辆维修12.5万元，车辆保险1.85万元，会议9.2万元，机票0.3万元，化学药品、疫苗及医用材料86万元，农牧业产品27万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明

我局暂未开展对项目绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算4万元，与上年同期相比无增减。其中：

1、公务接待费1万元，与上年同期相比无增减

2、公务用车购置和运行维护费3万元，与上年同期相比无增减

3、因公出国（境）情况说明：2017年无因公出国（境）情况。

4、会议费安排情况说明

2017年预算安排会议费0.16万元，主要用于全区动物防疫及畜牧工作会议支出。

5、培训费安排情况说明

2017年预算安排培训费0.11万元，主要用于2017年专业技术人员参加各级培训费用。

三、相关专业名词解释