政府信息公开
2017年秦州水生野生动物保护区管理局预算公开说明
- 索引号: 20230703-162400-854
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2017-05-26
- 标题: 2017年秦州水生野生动物保护区管理局预算公开说明
2017年秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局部门预算编制情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
根据天秦区编发【2011】15号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家有关自然保护和水生动植物保护的法律、法规和方针、政策；拟订自然保护区发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施；开展大鲵等珍贵水生野生动物的人工驯养、繁殖繁育、增殖放流和病害防治等保护性科学研究工作，建立大鲵种质资源库；调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展科学研究；进行自然保护区相关法律、法规的宣传教育；组织开展经过批准的旅游、参观、考察活动；接受、抢救和处置伤病、搁浅或误捕的珍贵、濒危水生野生动物。”
（二）部门预算单位构成
本单位是一级财政全额拨款的事业单位。
二、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算101.37万元，比上年（增加）30.4万元，与上年同期相比（增长）42％。
（二）支出预算情况
1、基本支出预算65.37万元，占总支出预算的64％，较上年（下降）5.6万元，与上年同期相比（下降）7，其中：工资福利支出59.41万元、对个人和家庭补助支出2.03万元、商品和服务支出3.94万元。增减变化原因：人员的变动。
2、机关运行经费安排情况说明；
按照预算安排3.94万元。
1：办公费 0.88万元
2：印刷费 0.3万元
3：手续费 0.02万元
4：物业费 1.4万元
5：邮电费 0.1万元
6：差旅费 0.1万元
7：公务接待费 0.5万元
8:维修（护）费 0.1万元
11：其他商品和服务支出 0.54万元
3、项目支出预算36万元，占总支出预算的35％，较上年（增加）36万元，与上年同期相比（增长）100％。增减变化原因：项目的增加。
（三）政府采购情况说明：
2017年政府采购预算为468.6万元，其中
1：计算机及软件 77.1万元
2：办公设备 28万元
3：办公耗材用品 20万元
4：办公家具 10万元
5：电器设备 3万元
6：车辆 16万元
7：车辆维修 4万元
8：车辆保险 1.5万元
9：会议 1万元
10：印刷 20万元
11：法律、会计、审计服务和资产评估 2万元
12：信息技术服务 35万元
13：图书 3万元
14：专用设备 32万元
15：被服装具 15万元
16：渔业产品 4万元
17：救灾物资及燃料 28万元
18：咨询费 28万元
19：工程 104万元
20：其他 37万元
（四）部门绩效评价开展情况说明：
本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益，提升自然保护区的资源环境，给水生野生动物提高良好的栖息环境。
（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况
2017年“三公经费”财政拨款预算0.5万元，与上年同期相比（增长）100。其中：
1、公务接待费0.5万元，与上年同期相比（增长）100％。原因：单位机构独立。
2、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无变化。3、因公出国（境）情况说明；无
4、会议费安排情况说明；无
5、培训费安排情况说明：无
三、名词解释
机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。
/Files/BMJS/水生野生动物保护局部门收支总体情况表.xls
/Files/BMJS/水生野生动物保护局部门收入总体情况表.xls
/Files/BMJS/水生野生动物保护局部门支出总体情况表.xls
/Files/BMJS/水生野生动物保护局财政拨款收支情况表.xls
/Files/BMJS/水生野生动物保护局一般公共预算支出情况表.xls
/Files/BMJS/水生野生动物保护局一般公共预算基本支出表.xls
/Files/BMJS/水生野生动物保护局一般公共预算三公经费控制表.xls
甘公网安备：62050202000176号
