2017年秦州区委党校部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

本部门承担秦州区公务员轮训、科级干部培训、后备干部、入党积极分子、村干部的培训、其他部门委托培训等各类培训任务。

（二）部门预算单位构成

本单位是一级财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算   263.73万元，比上年（增加）50.72万元，与上年同期相比（增长）23.81  ％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 213.73 万元，占总支出预算的 81.04 ％，较上年（增加） 0.72  万元，与上年同期相比（增长）0.34 ，其中：工资福利支出 153.26万元、对个人和家庭补助支出54.67   万元、商品和服务支出5.8   万元。增减变化原因：政策性增资

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排5.8万元 。

1：办公费        1.3万元

2：印刷费        0.3万元

3；水费          0.2万元

4：电费          1万元

5：邮电费        0.2万元

6：差旅费        0.6万元

7：培训费       0.7万元

8：公务接待费   0.1万元

9：劳务费       0.4万元

10：公务用车运行维护费   1万元

3、项目支出预算  50 万元，占总支出预算的18.96   ％，较上年（增加） 50  万元，与上年同期（无）相比  ，     增减变化原因：2017年党校干部教育培训费安排预算50万元。

2017年政府采购预算为371000元，其中

1：计算机及软件        15000元

2：办公消耗用品        20000元

3：办公家具            30000元

4：车辆维修            12000元

5：车辆保险            6000元

6：印刷                13000元

7：机票                5000元

8：咨询费              10000元

9：图书                100000元

10：购买设备           30000元

11：广播电视通讯费     60000元

12：食品加工工具       30000元

13：修缮工程           40000元

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算  1.4 万元，与上年同期相比无变化 ，其中

1、公务接待费  0.4万元，与上年同期相比无变化

2、公务用车购置和运行维护费  1万元，与上年同期相比无变化

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排

4、会议费安排情况说明；无

5、培训费安排情况说明：0.7万元  党校教师需要各级党校、行政学院其他大专院校进行达7批次教师培训。往返的车票、住宿费、伙食费、培训费需报销。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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/Files/BMJS/党校部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/党校财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/党校一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/党校一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/党校一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/党校政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/党校部门支出预算明细表.XLS