政府信息公开
2017年秦州区扶贫办预算编制说明
- 索引号: 20230703-162409-627
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2017-05-26
- 标题: 2017年秦州区扶贫办预算编制说明
2017年天水市秦州区扶贫开发办公室预算编制说明
一、部门概况
（一）主要职能
本部门主要职责是：研究拟订新阶段扶贫开发有关政策,拟订扶贫开发中长期发展规划,编制扶贫开发建设年度计划，并负责组织实施。负责制定财政扶贫资金使用分配计划；负责对扶贫项目的论证、审查、立项、批复工作；负责对各类扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核工作。负责扶贫整村推进、片区开发，产业化扶贫发展的规划、劳动力转移培训及科技扶贫推广应用工作。
（二）部门预算单位构成
部门由机关本级和一个下属事业单位组成。人员及重要资产如下表：秦州区扶贫办机关单位性质：行政 管理方式 全额管理行政编制数8人 行政工勤编制数1人，实有行政在职人数10人 行政工勤1人 离退休人数2人办公用房面积462.34平方米实有车辆数1辆. 秦州区扶贫办下属事业单位：秦州区世行办 单位性质：参公事业 管理方式 全额管理 事业编制数6人 实有事业在职人数9人（其中项目人员3人） 事业工勤1人离退休人数1人
二、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算 2754.41 万元，比上年增加990.67万元，与上年同期相比增长56.17％。
（二）支出预算情况
1、基本支出预算 154.41 万元，占总支出预算的 5.61％，较上年减少9.35 万元，与上年同期相比下降5.71 ，其中：工资福利支出 127.89 万元、对个人和家庭补助支出 18.91 万元、商品和服务支出 7.61 万元。增减变化原因：基本支出较上年下降原因主要是人员调出、退休等。
2、机关运行经费安排情况说明；
机关运行经费预算共7.61万元，其中办公费0.59万元，印刷费0.18万元，手续费0.02万元，水费0.64万元，电费0.64万元，邮电费0.48万元，取暖费1.81万元，物业管理费1.60万元，差旅费0.40万元，维护费0.16万元，公务接待费0.10万元，公务用车运行维护费1.00万元。
3、项目支出预算 2600 万元，占总支出预算的 94.39 ％，较上年增加1000 万元，与上年同期相比增长62.5 ％。 增减变化原因：主要是因为预算“双助贷”项目资金贴息。
（三）政府采购情况说明：
政府采购情况主要为：共计118.76万元，其中计算机设备1.64万元，办公设备0.5万元，办公家具0.46万元，办公消耗用品1.8万元，电器设备0.5万元，车辆维修3万元，车辆保险1.36万元，工程设计、监理等109.5万元。
（四）部门绩效评价开展情况说明：
本单位对项目进行了绩效评价，本单位项目的社会效益主要体现在基础设施、社会事业、公共服务、城镇化率等方面。基础设施建设夯实了项目区经济社会发展的物质基础；社会事业将快速发展，促进社会进步；民生工程建设惠及民众，促进社会和谐发展；加快推进城镇化进程，形成以城带乡、城乡互动共进的发展格局。我单位将严格按照预算合理安排项目支出，提高项目资金使用效益。
（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况
2017年“三公经费”财政拨款预算 1.10万元，与上年同期相比无增减，其中：
1、公务接待费0.10万元，与上年同期相比无增减。
2、公务用车购置和运行维护费 1.00万元，与上年同期相比无增减。
3、因公出国（境）情况说明：无出国（境）情况。
4、会议费安排情况说明：无会议费。
5、培训费安排情况说明：无培训费。
三、相关专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
/Files/BMJS/扶贫办一般公共预算支出情况表.xls
/Files/BMJS/扶贫办一般公共预算基本支出表.xls
甘公网安备：62050202000176号
