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2017年秦州区工会部门预算编制情况说明
- 索引号: 20230703-162418-421
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- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2017-05-26
- 标题: 2017年秦州区工会部门预算编制情况说明
2017年秦州区工会部门预算编制情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
根据区编办文件规定，本部门主要职责是：（1）维护职工群众的合法利益和民主权利；（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济与社会发展任务；（3）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业和机关单位的民主管理；（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）部门预算单位构成
本部门有机关本级和二个事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：秦州区总工会：16人 单位名称秦州区总工会 单位性质行政 经费管理方式 隶属秦州区委和天水市总工会双重领导。
秦州区总工会 机关 参公单位 全额 编制数为8人，实有在职人数6人 离退休人数12人
秦州区总工会职工文化活动中心 事业单位 全额 编制5人，实有7人
秦州区困难职工帮扶中心 事业单位 事业 全额 编制3人，实有3人
二、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算 238.72万元，比上年（增加）56.42万元，与上年同期相比（增长）23.63 ％。
（二）支出预算情况
1、基本支出预算 198.72万元，占总支出预算的83.24 ％，较上年（增加）56.42 万元，与上年同期相比（增长）39.65，其中：工资福利支出122.55万元、对个人和家庭补助支出64.35万元、商品和服务支出11.81万元。增减变化原因：政策性增资
2、机关运行经费安排情况说明；
按照预算安排11.81万元 。
1：办公费 0.75万元
2：印刷费 0.28万元
3：手续费 0.03万元
4；水费 0.45万元
5：电费 0.52万元
6：邮电费 0.05万元
7：取暖费 6.97万元
8：物业管理费 0.10万元
9：差旅费 0.28万元
10：维修（护）费 0.40万元
11：租赁费 0.20万元
12：会议费 0.38万元
13：培训费 0.33万元
14：公务接待费 0.02万元
15：公务用车运行维护费 1.05万元
3、项目支出预算 40万元，占总支出预算的16.76 ％，与上年同期（无）相比无变化。
2017年政府采购预算为29.7万元，其中
1：计算机及软件 4万元
2：办公设备 0.5万元
3：办公消耗用品 1.1万元
4：办公家具 5万元
5：电器设备 1.5万元
6：车辆维修 4.2万元
7：车辆保险 0.5万元
8：会议费 5.1万元
8：印刷 1.7万元
9：图书 1万元
10：体育设备 2万元
11：展览服务 1万元
12：原煤 0.2万元
13：屋顶维修 1.9万元
（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价。
（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况
2017年“三公经费”财政拨款预算 1.25 万元，与上年同期相比无变化 ，其中
1、公务接待费 0.25万元，与上年同期相比无变化
2、公务用车购置和运行维护费 1万元，与上年同期相比无变化
3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排
4、会议费安排情况说明；0.38万元，用于召开基层工会工作会议
5、培训费安排情况说明：0.33万元 用于基层工会主席以及专干的培训。
三、相关专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位运行用,于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[FS:PAGE] /Files/BMJS/工会部门收入总体情况表.xls
甘公网安备：62050202000176号
