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2017年秦州区委农工部预算公开

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索引号: 20230703-162432-475
主题分类:
发布机构: 区财政局
发布时间: 2017-05-26
标题: 2017年秦州区委农工部预算公开

2017年秦州区委农工部预算公开

作者：来源：时间：17-05-26 22:25:17

2017年秦州区委农工部部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据区委三定方案，本部门主要职责是：承担全区农业农村工作发展规划，统筹推进三农工作，牵头协调涉农部门和十六乡镇。

（二）部门预算单位构成

本部门由机关本级（秦州区委农工部）1个行政单位、新农村建设办、农业产业办、农业综合统筹服务中心3个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：农工部机关：编制8人实有在职6人；新农村建设办属事业单位，编制5人实有在职人数8人。农业产业办属事业单位，编制数人5 人实有在职人数8人，农业综合统筹服务中心属事业单位，编制数人11人实有5人。退休人数8人无聘用人员。经费管理方式全部采用财政全额拨款制，实有车辆数1辆普通小型客车，车牌：甘E76166 。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算722.80万元，比上年增加了25.40 万元，与上年同期相比增长3.51％。增长原因是2017年新增人员4人，工资及经费就同期比上年增加。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算222.80 万元，占总支出预算的 30.82 ％，较上年增加25.40 万元，与上年同期相比增长11.40 ，其中：工资福利支出 170.82 万元、对个人和家庭补助支出44.26 万元、商品和服务支出 7.72 万元。增涨原因：是2017年新增人员4人，工资及经费就同期比上年增加。

2、机关运行经费安排情况说明；公车运行费1万元，公务接待费严格按照经费2％的比列严格预算0.25万元接待费。

3、项目支出预算 500 万元，占总支出预算的 69.18 ％，较上年没有增减变化。

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；

作为行政事业单位，严格按照采购计划进行采购，做到有需必采，勤俭节约，绝不浪费。2017年我单位采购预算中货物类预算2.7万元（包括计算机、办公耗材、办公家具等），服务类采购预算1.42万元（包括公车维护及公车车辆保险，印刷等

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）；

我部作为千村美丽省级示范村的主管单位，在落实好项目的同时还要积极采取了走访调研，采取第三方评估等方式来对项目进行绩效评估，从而为后期项目做好铺垫。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 1.25 万元，与上年同期相比无增减变化。其中：公车运险费1万元，公务接待0.25万元。

1、公务接待费 0.25万元，与上年同期相比无增减变化。

2、公务用车购置和运行维护费 1 万元，与上年同期无增减变化。

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国（境）。

4、会议费安排情况说明；2017年预算安排了0.3万元的会议费，因我单位作为农口牵头单位，每年按照区委区政府安排召开全区农业农村工作会。