2017年秦州区暖和湾工业示范区部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针和国家有关法律、法规、政策，以及省、市、区人民政府的有关规定，依法制定示范区行政管理规定。

（二）编制示范区总体发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）按照发展规划，负责示范区的征地、拆迁、勘界和项目实施的服务管理工作。

（四）受理入园项目申请并进行初审。

（五）负责入园企业选址，并协调办理入驻示范区企业（项目）的立项、环评、规划、建设等手续。

（六）组织市、区建设、环保、安全、消防等部门对已完工的土建工程，环保、消防设施及设备安装工程进行检查验收，对验收合格的工程核发竣工验收合格通知书，批准投试生产。 

（七）协助开展工业示范区基础设施、服务区建设工作和基础设施、道路物业管理。

（八）指导、监督入驻示范区企业依法生产经营，加强企业管理，建立现代企业制度，调整产业结构，扩大生产规模，促使其向集团化、集约化方向发展。

（九）组织示范区的信息发布和对外交流活动，做好项目、人才、资金的引进工作。

（十）负责工业示范区企业的统计工作。

（十一）按照有关规定和委托权限，负责示范区内的土地、规划、建设、房产等事项的管理。

（十二）依法管理示范区的劳动、人事等事务。

（十三）认真履行管委会“监督、管理、协调、服务”的工作职能，依照市政府关于对新扩建、技改项目减免有关收费的通知精神，监督职能部门对示范区企业（项目）的规费行为，维护企业的合法权益及正常的生产经营活动，促进示范区各项工作健康发展。                                                            

（十四）组织示范区企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真接待企业及职工来信来访，监督、管理、指导好企业的生产经营、安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴。

（十五）全面完成区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）部门预算单位构成

天水市秦州区暖和湾工业示范区设4个内设机构：办公室、规划建设部、招商引资部、综合服务部。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算88.99万元，比上年增加2.17万元，与上年同期相比增长 1.2％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 88.99万元，占总支出预算的100％，较上年增加2.17万元，与上年同期相比增长1.2，其中：工资福利支出77.26   万元、对个人和家庭补助支出2.43万元、商品和服务支出4.52万元。与上年相比工资福利支出减少其变化原因是本年我单位有一人在职去世。

2、我单位2017年公用经费共计4.12万元，主要用于单位的

正常运行支出，其中办公费0.5万元，印刷费0.63万元，手续费0.015万元，水费0.32万元，电费0.98万元，邮电费0.48万元，差旅费0.2万元，公务用车及维护费1万元。

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；

根据我单位实际情况需求，2017年上报政府采购预算3.45万元，其中货物类2.7万元计算机2台1万元，打印纸50箱1.5万元桌椅4把0.2万元，服务类0.75万元（车辆维修0.3万元、车辆保险0.45万元）。

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）；

我单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高了资金使用效率。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 1.6 万元，与上年同期相比无变化。

1、公务接待费 0.1 万元，与上年同期相比无变化。

2、公务用车购置和运行维护费 1.5 万元，与上年同期相比无变化。

3、本单位没有因公出国（境）费用。

4、本单位没有会议费。

5、本单位没有培训费。

（六）本单位没有政府性基金预算支出，所有政府性基金预算支出情况表为空表。

三、名词解释

机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。

 /Files/BMJS/暖和湾工业示范区部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/暖和湾工业示范区部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/暖和湾工业示范区部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/暖和湾工业示范区财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/暖和湾工业示范区一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/暖和湾工业示范区一般公共预算基本支出表.xls

/Files/BMJS/暖和湾工业示范区一般公共预算三公经费控制表.xls

/Files/BMJS/暖和湾工业示范区政府性基金预算支出表.xls

/Files/BMJS/暖和湾工业示范区部门支出预算明细表.xls