2017年秦州区秀金山园区办预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据秦政办[2015]67号《关于印发<天水市秀金山现代农业综合开发示范园区管理委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》规定，本部门主要职责是：贯彻落实中央、省、市、区关于现代农业综合开发有关的方针政策和法律法规，负责园区日常管理工作；拟定园区现代农业综合开发有关的中长期发展规划、年度工作计划和各项制度、措施，并负责组织实施；负责园区现代农业综合开发项目调研论证、申报立项、组织实施、监督管理、总结评价和示范推广等工作；负责筹集园区的建设项目资金，依法开展园区国有资产管理、财务管理、财政预决算和审计监督等工作；会同国土、规划、农业等有关部门依法开展园区土地统一规划、流转整理、开发利用和监督管理等工作；负责园区基础设施建设，综合协调各项事务，改善管理措施，提高服务水平，为园区发展创造良好环境；会同有关单位建立全区现代农业综合开发服务体系，承担全区现代农业综合开发技术指导和服务等工作；负责园区政策咨询、招商引资、统计调查、科技培训、交流协作、档案管理、综合治理和网络建设等工作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

本部门为财政全额拨款事业单位，内设综合股、建设管理股、产业发展股3个机构。编制数：6人，其中主任1名，副主任2名。实有在职人数：1人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

我部门为2016年新增部门，2016年未纳入预算编制范围，2017年收入预算9.65万元。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算9.65万元，占总支出预算的100％。其中：工资福利支出6.928万元、对个人和家庭补助支出0.225万元、商品和服务支出2.5万元。增减变化原因：我部门为2016年新增部门，2016年未纳入预算编制范围。

2、机关运行经费安排情况说明：商品和服务支出2.5万元，其中办公费1.6万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、维修费0.05万元、劳务费0.05万元、其他交通费用0.1万元。

3、项目支出预算0万元，占总支出预算的0％。增减变化原因：我部门为2016年新增部门，2016年未纳入预算编制范围。

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明

2017年采购预算70.8万元，其中：货物类预算60.8万元，工程类预算10万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）

无

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算0万元，与上年同期相比（增长或下降）0 。其中：

1、公务接待费0万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。原因：无。

2、2、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。原因：无。

3、因公出国（境）情况说明：无。

4、会议费安排情况说明：无。

5、培训费安排情况说明：无。

三、名词解释

机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。

/Files/BMJS/秀金山部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/秀金山部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/秀金山部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/秀金山财政拨款收支情况表.xls

/Files/BMJS/秀金山一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/秀金山一般公共预算基本支出表.xls

/Files/BMJS/秀金山一般公共预算三公经费控制表.xls

/Files/BMJS/秀金山政府性基金预算支出表.xls

/Files/BMJS/秀金山部门支出预算明细表.xls