2017年秦州区城市管理行政执法局预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

   根据秦政办发（2003）83号文件规定，本部门主要职责是：“主要行使市容环境卫生，城市规划，城市绿化，市政设施，环境保护，道路交通，工商行政管理等53项行政处罚职能 。”

   （二）部门预算单位构成

本部门由机关本级、六个财政拨款事业单位组成。人员及重要资产情况如下表：秦州区综合执法局：9人 ，性质行政，经费管理方式全额拨款。编制数9人实有在职人数9人。实有车辆数6辆 越野车1辆，车牌：甘E68102,。小轿车1辆，车牌：甘E31993。面包车1辆，车号为：甘E15116。微型面包车4辆，车号分别为：甘EL2230，甘EL2135，甘EL2163 综合行政执法大队：193人 ，单位性质参照公务员管理事业单位，经费管理方式全额拨款，编制数66人，实有在职人数193人。其中2人办理了停薪留职手续,，2人已退休。实有微型面包车及微型双排车共15辆，车牌分别为：甘E84656, 甘EL2120，甘EJ3538，甘EL2050，甘EJ3991，甘EL2151，甘E81459，甘EL2152，甘E86110，甘EL2070，甘EJ3316，甘EL2023，甘EL2203，甘E82323，甘E39565.

综合行政执法大队皂郊中队：单位性质全额拨款事业单位，编制数4人实有在职人数3人 。

综合行政执法大队太京中队：单位性质全额拨款事业单位编制数4人，实有在职人数2人 ，1人办理停薪留职手续。

  综合行政执法大队藉口中队：单位性质全额拨款事业单位，编制数4人，实有在职人数3人。

综合行政执法大队关子中队：单位性质 全额拨款事业单位，编制数4人实有在职人数2人 。

 纳入2017年预算的部门有城市管理行政执法局机关和行政执法大队，皂郊中队，太京中队，籍口中队，关子中队六个部门

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算1924.74 万元，比上年增加602.45万元，与上年同期相比增长45.56 ％。增长原因：城市协管员工资增加。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 1296.05  万元，占总支出预算的 67.33 ％，较上年减少16.24 万元，与上年同期相比下降1.24，其中：工资福利支出1224.22 万元、对个人和家庭补助支出47.95 万元、商品和服务支出23.88万元。增减变化原因：人员减少。

2、机关运行经费安排情况说明；

   机关运行经费安排23.88万元：

    办公费    19.3万元

    取暖费    3.58万元

    公务运行维护费    1万元

3、项目支出预算 628.69 万元，占总支出预算的  32.66 ％，较上年增加 618.69 万元，与上年同期相比增长 61.87 。 增减变化原因：2017年新招录了150名城市协管员。

（三）政府采购情况说明：

本单位货物类预算办公用品、办公设备、被装购置、流浪狗防疫药品及其他等298万元，拆除违章建筑等工程费480万元，服务类等54万元，共计预算:832万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：

本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 8.5  万元，与上年同期持平。

1、公务接待费  2.5万元，与上年同期持平。

2、公务用车购置费为0，与上年同期持平。运行维护费 6 万元，与上年同期持平。

3、本单位没有因公出国（境）情况。

4、本单位没有会议费。

5、本单位没有培训费。

三、相关专业名词解释

   机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/综合执法局部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/综合执法局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/综合执法局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/综合执法局财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/综合执法局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/综合执法局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/综合执法局一般公共预算三公经费支出情况表.xls

/Files/BMJS/综合执法局政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/综合执法局部门预算支出明细表.xls