一、部门概况

（一）主要职能

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

（二）部门预算单位构成

天水市秦州区残疾人联合会是全额拨款参公事业单位，执行事业单位会计制度,编制数10人,实有在职人数18人,退休人数4人.实有车辆数2辆 , 一辆小轿车，车牌号为甘E11836，一辆流动服务车，  车牌号为甘ES9792。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算527.98万元，比上年增加115.48万元，与上年同期相比增长21.87％。

（二）支出预算情况

1、 基本支出

基本支出预算136.98万元，占总支出预算的 25.94％，较上年减少4.52万元，与上年同期相比下降3.3，其中：工资福利支出106.88万元、对个人和家庭补助支出21.6万元、商品和服务支出8.5万元。工资福利支出减少5.83万元，在职人员总数减少。

2、 机关运行经费8.5万元

办公费0.73万元、印刷费0.32万元、手续费0.07万元、水费0.43万元、电费1.48万元、邮电费0.41万元、取暖费3.18万元、差旅费0.88万元、公务车运行维护费1万元。

3、 项目支出预算

项目支出预算391万元，占总支出预算的74％，较上年增加120万元，与上年同期相比增长30.7％。增加化原因：重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴受益人数增加。

（三）政府采购情况说明：

政府采购预算27.92万元，其中货物类12.52万元，服务类15.4万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）；

暂未对项目开展绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算1.1万元，与上年同期相同。其中：

1、公务接待费0.1万元，与上年同期持平。

2、公务用车购置和运行维护费1万元，与上年同期相比相同。

3、因公出国（境）情况说明；没有因公出国（境）情况。

4、会议费安排情况说明；没有会议费安排。

5、培训费安排情况说明：没有培训费安排。

 三、名词解释

机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。