2017年秦州区老干局预算公开-秦州区人民政府

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时间:2017-05-26 点击: 【下载Word】【下载PDF】

2017年秦州区老干局预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据《国务院关于发布老干部离职休养制度的几项规定的通知》（国发【1982】62号）精神.本部门主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，调查研究老干部政治生活待遇中出现的新情况、新问题，为区委、区政府做好老干部工作提供可靠的决策依据。

2、组织地厅级离退休干部参观视察，县处级以上离退休干部的时事报告会、工作通报会，传达重要文件，参加区上组织的重大活动。

3、负责接待处理老干部来信来访，落实老干部反应的政治待遇、生活待遇、医疗费报销等实际问题，组织对老干部进行家访慰问。

4、按政策规定做好有关离休手续的审查和全市离休干部易地安置工作，审查管理费的发放；配合有关部门妥善处理老干部逝世后的善后事宜。

5、承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作。

6、组织全区老年大学的教育开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种比赛和文艺活动，丰富和充实老同志的精神文化生活。

（二）部门预算单位构成

老干局是全额的行政拨款单位，总有人数21人，编制数11人，实有在职人数11人，离退休人数10人。下设老干部活动中心（老年大学）和关心下一代工作委员会两个股级二级单位。办公用房面积1033.5平方米，实有车辆1 辆。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 244.30万元，比上年增加 32.31万元，与上年同期相比增长 15.24％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算181.30万元，占总支出预算的 74.21％，较上年增加19.31万元，与上年同期相比增长11.92，其中：工资福利支出83.49万元、对个人和家庭补助支出 89.4 万元、商品和服务支出 8.41万元。增加变化原因是人员增加及干部职工的正常晋升、增资。

2、机关运行经费安排情况说明: 2017年机关运行经费预算安排4.26万元。其中：办公费0.45万元；印刷费0.47万元；水费0.63万元；电费0.71万元；邮电费：0.12万元；差旅费：0.26万元；公务接待费：0.1万元；劳务费：0.52万元；公务用车购置和运行维护费1万元。

3、项目支出预算63万元，占总支出预算的 25.79％，与上年同期相比增加13万元，增加原因:成立秦州老年大学及三个分校区的运行支出费用。

（三）政府采购情况说明：2017年，区老干局采购预算147.65万元，其中：货物类采购预算20.1万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算2.55万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 1.1万元，与上年同期相比无变化。

1、公务接待费0.1万元，与上年同期相比无变化。

2、公务用车购置和运行维护费1万元，与上年同期相比无变化。

3、因公出国（境）情况说明：无

4、会议费安排情况说明: 无

5、培训费安排情况说明：无

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。