2017年秦州区西十里物流园区管理委员会办公室部门预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

根据天秦区编发【2008】18文件规定，本部门主要职责是：“物

流业的法律、法规和方针、园区规划设计、政策、招商引资 。

（二）部门预算单位构成

西十里物流园区由1个财政拨款事业单位正科全额直属事业单位，经费管理执行事业单位会计制度，编制人数10人、在职人数14人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 85.27万元，比上年减少1.27万元，与上年同期相比（减少）1.4％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 85.27 万元，占总支出预算的 100 ％，较上年（减少）1.27万元，与上年同期相比（减少）1.4 ，其中：工资福利支出 79.36万元、对个人和家庭补助支出2.55 万元、商品和服务支出3.36万元。

2、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排3.36万元 。

1：办公费        1.56万元

2：印刷费        0.03万元

3；手续费        0.05万元

4：电费          0.35万元

5：邮电费        0.32万元

6：差旅费        0.25万元

7：水费          0.2万元

8：物业管理费费  0.35万元

9：其他交通费   0.26万元

3、项目支出预算  0 万元，占总支出预算的0   ％。

4、2017年政府采购预算为11700元，其中

1：计算机及软件        4500元

2：办公消耗用品        1200元

3：办公设备            2000元

4：办公家具            1000元

5通信设备             3000元

（四）部门绩效评价开展情况说明：本单位进行了部门绩效评价，

严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算  1.1 万元，与上年同期相比无变化 ，其中

1、公务接待费  0.1万元，与上年同期相比无变化

2、公务用车购置和运行维护费  1万元，与上年同期相比无变化

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排

4、会议费安排情况说明；无

5、培训费安排情况说明：无

三、名词解释

机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。

/Files/BMJS/西十里物流园区部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/西十里物流园区部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/西十里物流园区部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/西十里物流园区财政拨款收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/西十里物流园区一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/西十里物流园区一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/西十里物流园区一般公共预算三公经费预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/西十里物流园区政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/西十里物流园区部门支出预算明细表.xls