2017年秦州区农业局预算公开说明-秦州区人民政府

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2017年秦州区农业局预算公开说明

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索引号: 20230703-193802-612
主题分类:
发布机构: 区财政局
发布时间: 2017-05-27
标题: 2017年秦州区农业局预算公开说明

2017年秦州区农业局预算编制情况

说明

一、部门概况

（一）主要职能

１、贯彻执行党在农村的基本政策和国家、省、市关于农村工作的方针政策和法律、法规，研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、年度计划。引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善，确保粮食及其他农产品的供需平衡；引导、规范土地使用权流转和农村土地承包合同管理；指导农村集体经济组织建设、资产和财务管理；指导、监督减轻农民负担和支农惠农政策的落实；负责农业科技信息、农产品市场经济信息的收集、分析、预测和发布等工作；负责全区农业和农业机械重大建设项目的立项、论证、申报、落实、督促检查及实施后的监督管理；配合有关部门搞好农业综合开发及农业生产基地建设。

２、实施科技兴农战略，研究制定全区农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关措施；负责农业科技的引进、试验、示范、推广、培训、教育及宣传等工作；承担全区农村劳动力转移就业培训工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护；组织协调种子、农药、肥料等农业投入品的生产调度、质量检测、鉴定和执法监督管理；负责农业、农机、农经行政执法和执法队伍建设工作，实行农业行政综合执法。

３、负责全区农机管理、监理工作，提高农业机械化水平；监督管理农业机械的产品质量、维护修理、技术检测、牌照资质和安全生产等工作；指导区内农机产品的生产、引进和推广；规划指导农机安全技术装备、农机监理信息网络建设。负责农业生态环境保护、农村能源开发、农业节能减排、农业可持续发展等工作；依法负责植物防疫检验；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。指导全区深化农业企业改革工作，组织、指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农业行业协会的建设与发展；会同有关部门为全区农业企业提供融资、技术、人才、培训、创业等服务工作。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

天水市秦州区农业局部门预算包括：秦州区农业局，秦州区农业综合执法大队，秦州区农村能源综合开发管理办公室，秦州区农业技术推广站，秦州区植保植检站，秦州区土壤肥料工作站，秦州区经济作物工作站，秦州区农业广播电视学校，秦州区经营管理站，秦州区种子管理站，秦州区农机监理站，秦州区农机管理站，秦州区农产品质量安全监督管理总站。

二、2017年部门预算编制情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算2104.29万元，比上年（增加或减少）增加82.59 万元，与上年同期相比（增长或下降）增长4.09％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算1963.29万元，占总支出预算的 93.30 ％，较上年（增加或减少）增加2.59万元，与上年同期相比（增长或下降）增长0.71，其中：工资福利支出1488.46万元、对个人和家庭补助支出396.23 万元、商品和服务支出78.6万元。增减变化原因：增加原因为人员变动、个人采暖补贴归类科目调整以及政策性统一调整工资标准。

2、机关运行经费安排情况说明：

按照预算安排78.6万元。

（1）办公费：26.67万元

（2）印刷费：2.88万元

（3）咨询费：0.03万元

（4）手续费：0.16万元

（5）水费：0.64万元

（6）电费：2.2万元

（7）邮电费：2.2万元

（8）取暖费：21.49万元

（9）差旅费：7.32万元

（10）公务接待费：0.06万元

（11）劳务费：6.15万元

（12）公务车运行维护费：8.8万元

3、项目支出预算141万元，占总支出预算的13.4％，较上年（增加或减少）增加80 万元，与上年同期相比（增长或下降）增长260.67 ％。增减变化原因：增加农业产业化奖补资金。

（三）政府采购情况说明

2017年政府采购预算为1511.63万元，其中：

1、通用设备（货物类）

（1）计算机设备及软件：115.32万元

（2）办公设备：35.90万元

（3）办公消耗品：17.60万元

（4）办公家具：18.00万元

（5）电器设备：6.80万元

2、通用设备（服务类）

（1）车辆维修：15.58万元

（2）车辆保险：7.20万元

（3）会议：55.80万元

（4）印刷：44.70万元

（5）机票:1.00万元

6信息技术服务：1.00万元

3、专用设备（货物类）

（1）图书档案设备：15.60万元

（2）机械设备：28.00万元

（3）电气设备：9.72万元

（4）广播电视电影设备：4.00万元

（5）化学药品：11.00万元

（6）环境污染防治设备：25.00万元

（7）教学和试验专业设备：1.50万元

（8）被服装具：6.00万元

（9）农牧渔业产品：410.00万元

（10）救灾、防汛、抗旱、农用物资：610.00万元

（11）殡葬设备及用品：1.00万元

（12）其他：13.41万元

4、工程类

（1）装修工程、拆除工程、修缮工程52.00万元

（2）电子工程安装：3.00万元

（3）通风和空调设备安装：2.50万元

（四）部门绩效评价开展情况说明：

根据《预算法》及市区财政局有关财务规章的规定，本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用。制订了本单位财务管理制度，项目管理办法，对经费审批权限及程序，经费预算管理、项目支出、资产购置与处置、财务监督等都做出了明确的规定。按照绩效评价要求，我局对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算8.25 万元，与上年同期相比（增长或下降）无变化。其中：

1、公务接待费 1.25 万元，与上年同期相比（增长或下降）无变化。

2、公务用车购置和运行维护费7 万元，与上年同期相比（增长或下降）无变化。

3、因公出国（境）情况说明:无

4、会议费安排情况说明：无

5、培训费安排情况说明：

1农产品质量安全监管经费补助及药品器皿购置费安排培训费：1.0万元,主要用于参加2017年甘肃省农牧厅举办的农产品质量安全及绿色证书监管工作培训会及农产品质量安全检验检测技术培训会。

2低速载货汽车三轮汽车规费返还补助资金中安排培训费1.3万元。根据甘农机管发〔2015〕67号文件精神，为切实履行农机安全监管职责，全面开展其他危及人身财产安全农业机械安全监管工作，需开展16乡镇农机安全管理培训工作。

3农作物良种补贴项目中安排培训费1.2万元，

计划在全区项目实施乡镇组织开展良种补贴政策及新品种新技术的宣传培训4次，累计培训400人次。

4测土配方施肥项目示范推广经费中安排培训费1.5万元，计划用于杨家寺、汪川、华岐三乡镇举办肥料专家现场培训果树测土配方施肥技术3次，累计培训5000人次。