2017年秦州区林业局预算公开说明-秦州区人民政府

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2017年秦州区林业局预算公开说明

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发布机构: 区财政局
发布时间: 2017-05-27
标题: 2017年秦州区林业局预算公开说明

2017年秦州区林业局预算编制情况说明

一、部门概况

（一）主要职能:贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。2、制定全区林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区林业建设资金（基金）的管理和外资项目的引进开发；监管全区林业资产。3、组织开展全区城乡造林绿化工作；指导全区国有林场、苗圃、乡（镇）林业站、森林旅游、花卉业、经济林果业的建设与管理。4、负责国有林区天然林保护工程、退耕还林工程、绿色通道工程、“三北”防护林工程、“长防林”工程、市郊南北两山绿化工程的组织协调、督促、检查验收和管理。5、组织实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测；制定全区森林采伐限额并监督检查执行情况；审批全国有林场抚育、改造等作业设计；指导全区林地、森林资源的保护管理及开发利用。6、指导全区森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设管理及湿地保护。7、指导全区林业科技、职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作。8、指导全区森林公安、森林防火、林政管理、林政管理、林政稽查工作。9、抓好全区林业系统干部队伍建设。10、承担区委、区政府及上级林业主管部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成:全局下设天水市森林公安局秦州分局（防火办）、秦州区区果业局两个二级局，一个国营林场藉源林场，城郊林业站、中梁林业站、藉口林业站、皂郊林业站、娘娘坝林业站（娘娘坝木材检查站）、秦岭林业站、天水林业站7个基层林业站，以及中德财政合作造林项目办公室、四十铺苗圃、森防站、种苗站、豹子沟站、吕二站、红旗办、绿化费收缴站、生态工程部等单位，局机关内设办公室、设计队、退耕办、资源办、公益办（天保办）、林改办等机构。单位在职人员编制数342人，实有在职人数为488人，离休1人，退休69人，遗属20人。

2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算3662.63万元，比上年减少259.9万元，与上年同期相比下降6.63％。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算3479.93万元，占总支出预算的95％，较上年减少 254.9万元，与上年同期相比下降6.82 ，其中：工资福利支出2864.27 万元、对个人和家庭补助支出469.79万元、商品和服务支出145.87 万元。

2、机关运行经费共计145.87万元，其中：办公费29.97万元，印刷费10.24万元，手续费0.12万元，水费6.98万元，电费16.98万元，邮电费3.37万元，取暖费56.26万元，差旅费7.3万元，维修（护）费4.62万元，会议费2万元，培训费0.41万元，公务接待费1.18万元，劳务费0.45万元，公务用车运行维护费6万元。

3、项目支出预算182.70 万元，占总支出预算的5％，较上年减少5万元，与上年同期相比下降2.66％。

（三）政府采购情况说明：我局2017年采购预算共计226.71万元，其中：通用设备132.51万元，专用设备94.2万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：我局已开展部门绩效评价工作。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算13.5万元，与上年同期相比相同。其中：

1、公务接待费1.5万元，与上年同期相比相同；

2、公务用车购置和运行维护费12万元，与上年同期相比相同；

3、我局无因公出国（境）情况。

4、我局2017年安排会议费2万元。

5、我局2017年安排培训费0.41万元。

三、名词解释

机关运行经费：为了保障单位运行用于购买货物和服务各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电办公用房取暖费，公务车维修费以及其他费用。