2017年秦州区科技局预算编制情况说明 

一、部门概况

（一）主要职能

    贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励、知识产权、专利等工作。

（二）部门预算单位构成

   天水市秦州区科技局是由机关本级和1个下属事业单位组成，内设综合股、科技计划管理股、可持续发展办公室、知识产权股。

实有在职人数20，其中行政10人，事业10人，离退休人数11人，共计31人。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算 2472.36 万元，比上年增加352.01  万元，与上年同期相比增长16.6％。

（二）支出预算情况

   1、基本支出预算202.36  万元，占总支出预算的8.2 ％，较上年增加6.36万元，与上年同期相比增长3.25，其中：工资福利支出130.79万元、对个人和家庭补助支出 64.25万元、商品和服务支出 7.33万元。增减变化原因：政策性增资

    2、机关运行经费安排情况说明；按照预算安排7.33万元。

1：办公费        2.00万元

2：印刷费        0.4万元

3：邮电费        0.4万元

4：取暖费        1.53万元

5：物业管理发费     1.00万元

6 : 差旅费        0.4万元

7公务接待费      0.1万元

8.维修费          0.2万元

10：公务用车运行维护费   1.3万元

    3、项目支出预算2270万元，占总支出预算的 91.8％，较上年增加345.65万元，与上年同期相比增长18 ％。         增减变化原因：按照科技进步法和科技进步目标管理责任书考核指标要求,科技投入应逐年增长。财政科技投入占本级财政支出比重2016年应达到1.6。

（三）政府采购情况说明：按照上报政府采购办的采购预算数据说明；2017年政府采购预算为22万元，

1：计算机及软件        20000元

2：办公消耗用品        60000元

3：办公设备            10000元

4：车辆维修            80000元

5：车辆保险            8000元

6：印刷 费             22000元

7:信息技术服务费：     10000万

11：物业管理费         10000元

（四）部门绩效评价开展情况说明：（是否开展对项目绩效评价情况）；暂未开展对项目绩效评价”

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算 1.2  万元，与上年同期相比无变化。其中：

1、公务接待费 0.2 万元，与上年同期相比无变化

2、公务用车购置和运行维护费 1 万元，与上年同期相比无变化

3、因公出国（境）情况说明；无因公出国安排

4、会议费安排情况说明；无

5、培训费安排情况说明：无

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/Files/BMJS/科技局部门收支总体情况表.xls

/Files/BMJS/科技局部门收入总体情况表.xls

/Files/BMJS/科技局部门支出总体情况表.xls

/Files/BMJS/科技局财政拨款收支总体表.xls

/Files/BMJS/科技局一般公共预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/科技局一般公共预算基本支出情况表.xls

/Files/BMJS/科技局一般公共预算三公经费控制表.xls

/Files/BMJS/科技局政府性基金预算支出情况表.xls

/Files/BMJS/科技局部门预算支出明细表.xls