2017年秦州区工商局预算公开

 一、部门概况

（一）主要职能

市场监管和行政执法，注册登记，市场交易行为、网络商品交易行为，处理消费者投诉，打击传销，合同行政监管，商标广告的监管，市场交易分类管理，个体、私营经营行为监管等十三项职能。

（二）部门预算单位构成

纳入2017年独立部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算1839.37万元，比上年增加1.44万元，与上年同期相比增长0.078％。增长原因：人员工资上涨。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算1818.37万元，占总支出预算的98.86％，较上年增加36.44万元，与上年同期相比增长2，其中：工资福利支出1258.3万元、对个人和家庭补助支出492.25万元、商品和服务支出67.82万元。增减变化原因：对个人和家庭补助支出增加。

2、机关运行经费安排情况说明：

2017年我局编制人数为184人。其中：行政人员144人，事业人员27人，工勤人员13人，实有人数179人，其中：在职行政人员141人，参公人员22人，事业人员3人，离休1人，退休93人，工勤人员13人。机关运行经费67.82万元。

3、项目支出预算21万元，占总支出预算的1.14％，较上年减少35万元，与上年同期相比下降37.5％。         

增减变化原因：查处各类违法经营行为下降，诚信经营行为较上年有较大提高。

（三）政府采购情况说明：全年政府采购预算数68.64万元，与上年同期相比无增减变动，其中：货物类38.64万元，工程类3万元，服务类27万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款情况

2017年“三公经费”财政拨款预算2.41万元，与上年同期相比下降6。其中：

1、公务接待费0.41元，与上年同期相比下降38％。原因：严格执行：“八项规定”公务接待减少。

2、公务用车购置0万元，运行维护费2万元，与上年同期相比持平，无增减变化。

3、无因公出国（境）情况。

4、会议费安排情况说明：全年安排会议费预算0.5万元，用于召开全区工商工作会议、非公企业党建工作会议、商标广告工作会议、打击传销工作会议、助推非公经济发展工作会议、商事制度改革会议、“3.15”消费者权益保护日活动、市场监管工作会议等会议。

5、培训费安排情况说明：全年预算培训费0.3万元，用于商标、广告培训、商事制度改革培训、各类工商知识业务培训、助推非公经济发展培训。

（六）专业性较强的名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。